Постановление Правительства Ивановской области от 15.08.2007 № 188-п
Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области
Утратил силу - Постановление Правительства Ивановской области от 22.04.2010 г. N 116-п ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2007 № 188-п г. Иваново Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области В соответствии с постановлением Правительства Ивановскойобласти от 26.06.2007 № 153-п «О мерах по повышению эффективностирасходов бюджета Ивановской области» и в целях повышениярезультативности и эффективности деятельности исполнительных органовгосударственной власти Ивановской области Правительство Ивановскойобласти постановляет: 1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планированияИвановской области (прилагается). 2. Установить, что в 2008 году составление и представлениедокладов о результатах и основных направлениях деятельностиосуществляется субъектами бюджетного планирования Ивановской областив сроки согласно графику разработки перспективного финансового планаи проекта закона Ивановской области об областном бюджете наочередной финансовый год, утвержденному постановлением ПравительстваИвановской области от 23.05.2006 № 94-п «Об утверждении Положения опорядке разработки перспективного финансового плана Ивановскойобласти и проекта закона Ивановской области об областном бюджете наочередной финансовый год». 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Ивановской области разработать и реализовать аналогичныемеры по повышению результативности бюджетных расходов. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Ивановской области,начальника Департамента финансов Ивановской области Грузнова А.П. ГубернаторИвановской области М.А.МЕНЬ Приложение к постановлению Правительства Ивановской области от 15.08.2007 № 188-п П О Л О Ж Е Н И Е о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы иправила подготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее -Доклады). 2. Подготовка и представление Докладов субъектами бюджетногопланирования осуществляется для расширения применения в бюджетномпроцессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности иэффективности использования бюджетных средств. Непосредственной задачей подготовки и представления Докладовявляется обеспечение Правительства Ивановской области информацией,необходимой для достижения стратегических целей развития Ивановскойобласти, обоснования соответствия бюджетных расходов результатамдеятельности субъектов бюджетного планирования исходя из наиболееэффективного использования средств областного бюджета для достиженияпланируемых результатов проведения государственной политики в целоми в сферах деятельности соответствующих исполнительных органовгосударственной власти Ивановской области. На основе докладов субъектов бюджетного планирования в порядке,установленном Правительством Ивановской области, составляетсяСводный доклад Правительства Ивановской области о результатах иосновных направлениях деятельности. 3. Подготовка Докладов осуществляется субъектами бюджетногопланирования с участием подведомственных им распорядителей,получателей средств областного бюджета, по которым субъектбюджетного планирования в соответствии с порядком разработкипроектов перспективного финансового плана и бюджета Ивановскойобласти на очередной финансовый год формирует бюджетныепроектировки. 4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означаютследующее: субъекты бюджетного планирования - исполнительные органыгосударственной власти Ивановской области, являющиеся в соответствиис законом Ивановской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год главными распорядителями средств областного бюджета; бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый дляцелей бюджетного планирования общий объем расходов субъектабюджетного планирования, включая расходы подведомственных емубюджетных учреждений и иных организаций (в том числе оценкурасходов, финансируемых за счет доходов от оказания платных услугбюджетными учреждениями после уплаты налогов и сборов); отчетный период - период, составляющий 2 года (включаятекущий), предшествующий году, на который разрабатывается проектобластного бюджета; плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год,на который разрабатывается проект областного бюджета, и последующие2 года; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций государства в сфере деятельности субъектабюджетного планирования; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатовдеятельности субъекта бюджетного планирования по конкретнымнаправлениям достижения одной из стратегических целей; исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетногопланирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного планированиярасходы на исполнение законов Ивановской области, нормативныхправовых актов Губернатора Ивановской области и ПравительстваИвановской области, заключенных исполнительными органамигосударственной власти Ивановской области договоров и соглашений,предусматривающих возникновение расходных обязательств Ивановскойобласти, которые в соответствии с законодательством подлежатисполнению за счет средств бюджета субъекта бюджетного планирования,включая расходы подведомственных ему получателей средств областногобюджета; областная целевая программа социально-экономического развития(далее - областная целевая программа) - взаимосвязанный по ресурсам,исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятийсоциального, экономического и организационного характера,финансируемых полностью или частично за счет средств областногобюджета и областных внебюджетных фондов, обеспечивающих эффективноерешение задач по достижению целевых ориентиров; результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности. 5. Доклад включает следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) расходные обязательства и формирование доходов; 3) областные целевые программы и непрограммная деятельность; 4) распределение расходов по целям, задачам и программам; 5) результативность бюджетных расходов. 6. В первом разделе Доклада формулируются стратегические целисубъекта бюджетного планирования, подведомственных ему учреждений, атакже тактические задачи, решение которых обеспечивает достижениесоответствующих целей, совокупность которых должна охватывать всенаправления деятельности субъекта бюджетного планирования. Целисубъекта бюджетного планирования должны соответствовать основнымнаправлениям социально-экономического развития Ивановской области.Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателейдеятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующихдостижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановомпериодах, а также целевые значения по форме согласно приложению 1 кнастоящему Положению. 7. Во втором разделе Доклада дается оценка объема и структурыисполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планированияи соответствующих платежей в областной бюджет. Данные об исполняемых расходных обязательствах представляютсяпо форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводитсяссылка на конкретные положения нормативных правовых актов (название,номер, дата, номер статьи, пункта, подпункта, абзаца или раздела) иуказывается один из следующих методов оценки объема затрат на егоисполнение: нормативный, при котором объем ассигнований на исполнениеобязательств определяется исходя из нормативов на соответствующиепоказатели предоставления бюджетных услуг; метод индексации расходов, при котором объем ассигнований наисполнение обязательств определяется на основе индексации базовыхпоказателей расходов за предшествующий год на проектируемый индекс вмеру роста инфляции; формульный, при котором объем ассигнований на исполнениеобязательств определяется на основе нормативно закрепленной илисложившейся формулы расчетов; иной, для которого должно быть приведено краткое описаниеприменяемого метода оценки. Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятсяучреждения, осуществляющие функции по начислению, контролю заначислением и уплатой платежей в областной бюджет, а такжегосударственные учреждения, имеющие право на предоставление платныхуслуг, и (или) областные государственные унитарные предприятия,дополнительно представляют данные о фактических и планируемыхобъемах соответствующих видов доходов (доходы от приватизации ииспользования имущества, находящегося в областной собственности,часть прибыли областных государственных унитарных предприятий,доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход,и др.) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 8. В третьем разделе Доклада приводятся обоснование действующихи (или) планируемых областных целевых программ, а также планируемойнепрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задачсубъекта бюджетного планирования. Краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемойобластной целевой программы и краткая характеристика непрограммнойдеятельности субъекта бюджетного планирования приводятся по формесогласно приложению 4. По каждой областной целевой программе указывается ее статус(областная целевая программа, в том числе планируемая к утверждениюсубъектом бюджетного планирования, подпрограмма областной целевойпрограммы), сроки действия, цели, перечень показателей,характеризующих результаты реализации программы, объемы программы вотчетном и плановом периоде. В случае необходимости обосновываются предложения посущественному изменению действующих либо по принятию (в пределахбюджета субъекта бюджетного планирования) новых целевых программ,производится оценка затрат, необходимых для осуществленияпредлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых измененийдля ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешниеусловия и риски, связанные с реализацией целевых программ. Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведенияо непрограммной деятельности. Указанные сведения должнысопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями. 9. В четвертом разделе Доклада приводится распределениеотчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования поцелям, задачам и целевым программам по форме согласно приложению 5 кнастоящему Положению. В случае, если программа направлена на достижение несколькихцелей (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходовна ее реализацию между этими целями (задачами), допускается учетуказанной программы и расходов на ее реализацию по нескольким целям(задачам) с приведением общего объема расходов на данные программы всоответствующей строке формы приложения 5 к настоящему Положению. Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или)планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ееизменения в отчетном и плановом периоде, рассматриваются факторы,влияющие на эти тенденции. 10. В пятом разделе Доклада на основе формы приложения 6 кнастоящему Положению проводится анализ и обоснование взаимосвязиобъема (структуры) расходов и результатов деятельности субъектабюджетного планирования в отчетном и плановом периоде, а такжеколичественная оценка результативности бюджетных расходов итенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ееповышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферыприменения программно-целевых методов бюджетного планирования,распределение ассигнований между подведомственными распорядителями иполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы государственных закупок и т.д.). 11. К Докладу прилагается пояснительная записка, содержащаяподробные расчеты и обоснования планируемых финансовых инефинансовых показателей. 12. Координацию работы субъектов бюджетного планирования поподготовке Докладов осуществляют Департамент финансов Ивановскойобласти и Департамент экономического развития и торговли Ивановскойобласти. 13. Доклады представляются субъектами бюджетного планирования вДепартамент финансов Ивановской области и Департамент экономическогоразвития и торговли Ивановской области. 14. Департаментом финансов Ивановской области совместно сДепартаментом экономического развития и торговли Ивановской областипроводится анализ представленных Докладов на соответствиепоставленных целей и задач целям и задачам государственной политикив соответствующих областях их деятельности, исходя из эффективностииспользования бюджетных средств для достижения планируемыхрезультатов, а также анализ обоснованности планируемых расходовсредств областного бюджета для достижения указанных результатов ихдеятельности. 15. По итогам проведенного анализа Докладов, представленныхсубъектами бюджетного планирования, Департамент финансов Ивановскойобласти с учетом предложений, представленных Департаментомэкономического развития и торговли Ивановской области, готовитзаключение на доклады о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования и направляет нарассмотрение в Комиссию при Правительстве Ивановской области побюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочнуюперспективу (далее - Комиссия). 16. По итогам рассмотрения Комиссия на основе заключенияДепартамента финансов Ивановской области одобряет представленныеДоклады либо при наличии замечаний и предложений Доклад возвращаетсясубъекту бюджетного планирования на доработку в 10-дневный срок. 17. По итогам рассмотрения Комиссия дает предложения ораспределении средств областного бюджета между субъектами бюджетногопланирования. Принятые решения реализуются Департаментом финансовИвановской области при составлении проекта бюджета Ивановскойобласти на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. Приложение 1 к Положению ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности субъекта бюджетного планирования+-------------------+----------+-----------------+-------------------+---------+| | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое || | измерения| | | значение|| | +------+----------+------+------+-----++ || | | 1 год| 2 год | 1 год| 2 год| 3 год| || | | | (текущий)| | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Цель 1 |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 1.1 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 1.2 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| ... | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Задача 1.1 |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 1.1.1 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 1.1.2 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| ... | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Задача 1.2 |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| ... | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Цель 2 |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 2.1 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| Показатель 2.2 | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+| ... | | | | | | | |+-------------------+----------+------+----------+------+------+------+--------+ Приложение 2 к Положению О Ц Е Н К Аисполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ________________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+| Нормативный | Объем бюджетных обязательств, тыс. руб. | Метод || правовой акт | | оценки || (статья, | | || пункт, | | || подпункт, | | || абзац) | | || +-------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+ || | отчетный период | плановый период | || +------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------+ || | 1 год | 2 год (текущий) | 1 год | 2 год | 3 год | || +---------+--------------+---------+--------------+--------+--------------+--+-----+--------------+---+-----+--------------+ || | за счет | за счет | за счет | за счет | за счет| за счет | за счет| за счет | за счет | за счет | || | бюджет- | доходов от | бюджет- | доходов от | бюджет-| доходов от | бюджет-| доходов от | бюджет- | доходов от | || | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания | || | средств | платных услуг| средств | платных услуг| средств| платных услуг| средств| платных услуг| средств | платных услуг| || | | бюджетными | | бюджетными | | бюджетными | | бюджетными | | бюджетными | || | | учреждениями | | учреждениями | | учреждениями | | учреждениями | | учреждениями | || | | после уплаты | | после уплаты | | после уплаты | | после уплаты | | после уплаты | || | | налогов и | | налогов и | | налогов и | | налогов и | | налогов и | || | | сборов | | сборов | | сборов | | сборов | | сборов | |+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------+--------------+--------+--------------+---------+--------------+----------+| Бюджет | | | | | | | | | | | || субъекта | | | | | | | | | | | || бюджетного | | | | | | | | | | | || планирования | | | | | | | | | | | || по каждому | | | | | | | | | | | || нормативному | | | | | | | | | | | || правовому | | | | | | | | | | | || акту | | | | | | | | | | | |+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------+--------------+--------+--------------+---------+--------------+----------+| Всего | | | | | | | | | | | |+--------------+---------+--------------+---------+--------------+--------+--------------+--------+--------------+---------+--------------+----------+ Приложение 3 к Положению О Ц Е Н К А доходов, администрируемых субъектом бюджетного планирования ________________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования) тыс.руб.+---------------+------------------------+-------------------------------+| Вид | Отчетный период | Плановый период || дохода с | | || расшифровкой | | || по | | || подведомствен-| | || ным | | || организациям | | || +------------+----------++--------+----------+-----------+| | 1 год | 2 год | 1 год | 2 год | 3 год || | | (текущий)| (план) | (прогноз)| (прогноз) || | | (план) | | | || +------+-----+ | | | || | план | факт| | | | |+---------------+------+-----+----------+---------+----------+-----------+| ... | | | | | | |+---------------+------+-----+----------+---------+----------+-----------+| Всего | | | | | | |+---------------+------+-----+----------+---------+----------+-----------+ Приложение 4 к Положению КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующей и (или) планируемой областной целевой программы Статус программы (областная целевая программа, подпрограммаобластной целевой программы). Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхбудет обеспечено реализацией областной целевой программы. Срок реализации программы. Цели программы. Основные мероприятия программы (краткое описание). Основные показатели реализации программы.+------------------------+----------+-------------------+-------------------------+| Показатели областной | Единица | Отчетный период | Плановый период || целевой программы | измерения| | || | +--------+----------+--------+-------+--------+| | | 1 год | 2 год | 1 год | 2 год | 3 год || | | | (текущий)| | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Цель (цели) программы | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Показатель достижения | | | | | | || цели программы | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| ... | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Цель (цели) | | | | | | || подпрограммы | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Показатель достижения | | | | | | || цели подпрограммы | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| ... | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Затраты на реализацию | тыс. руб.| | | | | || программы - всего | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| в том числе: | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| подпрограмма 1 | -"- | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| подпрограмма 2 | -"- | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+| Затраты на реализацию | -"- | | | | | || программы с | | | | | | || расшифровкой по | | | | | | || источникам | | | | | | || финансирования | | | | | | |+------------------------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхбудет обеспечено непрограммной деятельностью. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткоеописание). Основные показатели непрограммной деятельности.+---------------+-----------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+| | Еди-ница | Отчетный период | Плановый период || | измере-ния| | || | +-----------------------+----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------+| | | 1 год | 2 год (текущий) | 1 год | 2 год | 3 год || | +--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| | | за счет| за счет | за счет| за счет| за счет| за счет | за счет| за счет | за счет| за счет || | | бюджет-| доходов от | бюджет-| доходов от | бюджет-| доходов от | бюджет-| доходов от | бюджет-| доходов от || | | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания | ных | оказания || | | средств| платных услуг| средств| платных | средств| платных услуг| средств| платных услуг | средств| платных услуг || | | | бюджетными | | услуг | | бюджетными | | бюджетными | | бюджетными || | | | учреждениями | | бюджетными | | учреждениями | | учреждениями | | учреждениями || | | | после уплаты | | учреждениями| | после уплаты | | после уплаты | | после уплаты || | | | налогов и | | после уплаты| | налогов и | | налогов и | | налогов и || | | | сборов | | налогов и | | сборов | | сборов | | сборов || | | | | | сборов | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| Цель (цели) | | | | | | | | | | | || непрограммной | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| Показатели | | | | | | | | | | | || достижения | | | | | | | | | | | || цели | | | | | | | | | | | || непрограммной | | | | | | | | | | | || деятельности: | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| ...1 | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| ...2 | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+| Затраты на | тыс. руб. | | | | | | | | | | || осуществление | | | | | | | | | | | || непрограммной | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+--------+--------------+--------+-------------+--------+--------------+--------+---------------+--------+---------------+ Приложение 5 к Положению Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и областным целевым программам+---------------+---------------------------------+--------------------------------------------------+| Цели, задачи | Отчетный период | Плановый период || и программы | | || (наименования)| | || +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+| | 1 год | 2 год | 1 год | 2 год | 3 год || | | (текущий) | | | || +-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| | тыс.| процентов| тыс.| процентов| тыс.| процентов| тыс.| процентов| тыс.| процентов|| | руб.| | руб.| | руб.| | руб.| | руб.| |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Цель 1 | | | | | | | | | | || Задача 1.1 | | | | | | | | | | || Программа А | | | | | | | | | | || Программа Б | | | | | | | | | | || ... | | | | | | | | | | || Не | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || по | | | | | | | | | | || программам | | | | | | | | | | || Задача 1.2 | | | | | | | | | | || ... | | | | | | | | | | || Не | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || по | | | | | | | | | | || задачам | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Цель 2 | | | | | | | | | | || Задача 2.1 | | | | | | | | | | || Программа А | | | | | | | | | | || Программа Б | | | | | | | | | | || ... | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Всего | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || средств по | | | | | | | | | | || целям, | | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || по | | | | | | | | | | || задачам, | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || по | | | | | | | | | | || программам | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Не | | | | | | | | | | || распределено | | | | | | | | | | || средств по | | | | | | | | | | || целям, | | | | | | | | | | || задачам и | | | | | | | | | | || программам | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Итого бюджет | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 || субъекта | | | | | | | | | | || бюджетного | | | | | | | | | | || планирования | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| В том числе по| | | | | | | | | | || источникам | | | | | | | | | | || финансирования| | | | | | | | | | || ... | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+| Справочно: | | | | | | | | | | || расходы на | | | | | | | | | | || программы, | | | | | | | | | | || направленные | | | | | | | | | | || на | | | | | | | | | | || решение | | | | | | | | | | || нескольких | | | | | | | | | | || целей (задач) | | | | | | | | | | |+---------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+ Приложение 6 к Положению О Ц Е Н К А результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования+---------------------------+----------+----------------+----------------+| | Единица | Отчетный | Плановый || | измерения| период | период || | +-----+----------+-----+-----+----+| | | 1 | 2 год | 1 | 2 | 3 || | | год | (текущий)| год | год | год|+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| Стратегическая цель 1: (формулировка) |+------------------------------------------------------------------------+| Тактическая задача 1.1: (формулировка) |+------------------------------------------------------------------------+| Результаты: |+--------------------------------------+-----+----------+-----+----------+| Качественная характеристика: | | | | |+--------------------------------------+-----+----------+-----+-----+----+| Количественная характеристика: | | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| Показатель | | | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| Показатель | | | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| ... | | | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| РАСХОДЫ: |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| Всего | тыс. руб.| | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| в т.ч. бюджетные | тыс. руб.| | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| внебюджетные | тыс. руб.| | | | | |+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+----+| Тактическая задача 1.2 (формулировка): |+------------------------------------------------------------------------+| ... |+------------------------------------------------------------------------+| Стратегическая цель 2 (формулировка): |+------------------------------------------------------------------------+| Тактическая задача 2.1 (формулировка): |+------------------------------------------------------------------------+