от 20.11.2017 № 210-рп

г. Иваново

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области»

В целях уточнения основных показателей нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области»:

Внести в распоряжение Правительства Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области» следующие изменения:

в  приложении к распоряжению:

1. В разделе IV «Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Ивановской области»:

в графе «2017 г.»  таблицы  пункта 2 цифры «100» заменить цифрами «90»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основные показатели нормативов реализации дорожной карты приведены в приложении к дорожной карте.».

2. Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Ивановской области» изложить в новой редакции (прилагается).

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Ивановской области

С.С. Воскресенский

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г., факт

2015 г.,

факт

2016 г.,

факт

2017 г.

2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников)

х

262

270

290

298

297

295

2

Число получателей услуг, чел.

х

1046046

1036909

1029838

1023335

1020200

1014500

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел.

х

3995

3834

3555

3436

3436

3436

4

Численность населения Ивановской области, чел.

1048961

1046046

1036909

1029838

1023335

1020200

1014500

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, %

х

58,1

65,4

76

73,5

90

100

6

Среднемесячная начисленная  заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Ивановской области, руб.

16230

18905

20553

18031

19335,4

20089,1

21053,4

7

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб.

8178

10988

13449,5

13711,2

14210,9

18080,19

21053,4

8

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, %

х

12

7,2

8,1

8,7

5,6

5,1

9

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

593,4

685,8

805,7

761,6

762,9

970,6

1130,2

10

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

92,4 *

119,9

75,8

77,1

284,8

444,4

11

в том числе:

12

за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

88,7

105,5

61,4

62,7

270,4

430,0

13

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

х

24,9

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

14

от реструктуризации сети, млн. руб.

4,2

0

0

0

0

0

15

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

х

19,9

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

16

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

х

0,8

0

0

0

0

0

17

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

3,7

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

18

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

19

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12 + 17 + 18)

х

92,4

119,9

75,8

77,1

284,8

444,4

20

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%)

х

21,5

32,7

44,6

43,8

11,9

7,6