Приложение к Закону от 07.07.2004 г № 108-ОЗ Программа
Областная целевая программа "Развитие льноводства и льнопереработки в ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен"
Паспорт Программы
Наименование Программы: "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" (далее - Программа).
Программа разработана в соответствии с законами Ивановской области "О программах регионального развития Ивановской области" от 14.11.94 N 25-ОЗ и "О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ивановской области" от 19.05.2000 N 18-ОЗ.
Государственный заказчик: Администрация Ивановской области.
Основные разработчики: Головная организация - управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Ивановская государственная сельскохозяйственная академия (ИГСХА), ГНУ "Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (НИИСХ) Российской Академии сельскохозяйственных наук, ФГУ "Станция агрохимической службы (САС) "Ивановская".
Основные исполнители: Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, льносеющие хозяйства (по согласованию), льносеменоводческие станции и предприятия по первичной переработке льна (по согласованию).
Цели и задачи Программы: Преодоление спада производства в льняном комплексе региона, обеспечение его экономического роста на базе развития высокоэффективного товарного производства путем внедрения прогрессивных научно-технических разработок и реструктуризации льняного производства в соответствии с требованиями рынка. Снижение сырьевой зависимости промышленных предприятий области.
Сроки реализации Программы: Период до 2006 года включительно.
Основные мероприятия Программы:
Развитие агропромышленного сектора на основе увеличения посевных площадей (приложение 1), внедрения интенсивной системы льноводства, использования современных форм организации производства и новой технологии выращивания и уборки, увеличения объема выработки и выхода длинного волокна.
Увеличение посевных площадей до - 5,8 тыс. га Повышение урожайности волокна до - 5,1 ц/га Повышение урожайности семян до - 2,6 ц/га Повышение качества тресты до - 1,25 номера Повышение качества длинного волокна до - 12,0 номера Повышение качества короткого волокна до - 3,6 номера Увеличение общего выхода волокна до - 29,0% Увеличение удельного веса длинного волокна до - 34,5% Объемы и источники финансирования: Всего на Программу - 179,1 млн. руб. в том числе: областной бюджет - 36,269 млн. руб. федеральный бюджет - 14,862 млн. руб. собственные, заемные и средства муниципальных образований <*> - 127,969 млн. руб. --------------------------------
<*> По согласованию.
Ожидаемые конечные результаты: Повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий, занятых на производстве льна, до 32% и перерабатывающих предприятий до 11%. Увеличение валовых сборов волокна до 3,0 тыс. тонн к 2006 г., до 83% обеспечения льнозаводов сырьем, 43% обеспечения текстильных предприятий, увеличение производства семян до 1,5 тыс. тонн. Увеличение рабочих мест, снижение социальной напряженности в регионе.
Срок окупаемости инвестиций с учетом срока реализации Программы - 3 года.
Система организации контроля: Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Законодательным Собранием Ивановской области и Администрацией Ивановской области.
1.Цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является создание научно-технических, организационных и экономических условий для интенсификации льноводства, технического переоснащения предприятий первичной обработки льна, увеличение производства конкурентоспособных льняных, импортозамещающих льнохлопковых тканей и другой продукции.
Программа призвана объединить усилия Администрации области, органов исполнительной власти, предприятий и предпринимателей, заинтересованных ведомств и структур в решении проблем социально-экономического развития льняного комплекса и промышленности региона.
Реализация Программы позволит решить следующие задачи:
- расширения производства и переработки льна в Ивановской области, улучшения экономики хозяйств, снижения себестоимости продукции, создания в аграрном и промышленном секторе региона новых рабочих мест;
- внедрения ресурсосберегающих технологий возделывания и уборки льна;
- создания условий для агропромышленной интеграции;
- развития системы семеноводства льна-долгунца, укрепления материально-технической базы льноводства и льнопереработки;
- повышения качества тресты до 1,25 номера, длинного волокна до 12,0 номера, короткого волокна до 3,6 номера, увеличения удельного веса длинного волокна до 34,5%;
- увеличения численности работающих к 2006 году до 530 человек;
- формирования внебюджетных средств на развитие льноводства.
Реализация Программы имеет большое значение для стабилизации и преодоления кризиса в текстильной и легкой промышленности.
2.Основные направления реализации
Настоящей Программой предусматривается:
Развитие агропромышленного сектора осуществлять на основе внедрения интенсивной системы льноводства, использования современных форм организации производства, в 1,6 - 2,0 раза увеличивающих урожайность льноволокна и льносемян.
Интенсивная система льноводства предполагает соблюдение следующих основных условий:
- использование районированных сортов льна-долгунца интенсивного типа;
- применение комплексной механизации;
- использование современных научно-технических достижений;
- внедрение научно-обоснованной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности;
- правильное чередование культур в севообороте.
В организационном плане система льноводства предусматривает:
- создание уборочно-транспортных комплексов преимущественно при заводах и машинно-технологических станциях;
- рациональные формы организации производства, управления и труда через организацию специализированных льноводческих бригад в льносеющих хозяйствах, сквозных технологических цепочек (объединений, ассоциаций).
Основные проблемы, которые предстоит решить: организовать первичное семеноводство, решить вопросы сортообновления льна, завершить внедрение технологии по переработке сырья в рулонах, внедрить безотходную технологию переработки, т.е. создать замкнутый технологический цикл переработки.
Учитывая сложность восстановления сельского хозяйства, дальнейшее развитие льноводства и льнопереработки в сложившейся реальной ситуации возможно только при реализации дополнительных мер по совершенствованию инвестиционной политики, государственной поддержке товаропроизводителей, восстановлении ценового паритета между сельскохозяйственными, перерабатывающими и текстильными предприятиями, другими отраслями народного хозяйства.
2.1.Семеноводство льна
Организация семеноводства льна-долгунца является одним из решающих условий реализации областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен".
В соответствии с мероприятиями по развитию семеноводства льна-долгунца предусматривается:
- внедрить усовершенствованную научными учреждениями наиболее эффективную систему семеноводства, обеспечивающую сокращение объема семеноводческих посевов с 50% до 30% общей площади посевов льна;
- сокращение сроков сортообновления и сортосмены.
Программой определены объемы производства и перечень элитно-семеноводческих и репродукционных хозяйств, специализирующихся на размножении семян. Семеноводством льна будут заниматься хозяйства, функционально обслуживаемые Палехской и Пучежской льносеменоводческими станциями.
Первичное семеноводство льна планируется организовать на Пучежском государственном сортоиспытательном участке.
В целях повышения эффективности работы по ускоренному размножению новых сортов, улучшению качества семян намечается осуществление мероприятий по научно-техническому и финансовому обеспечению Программы.
Семена высших репродукций планируется направлять в семеноводческие хозяйства с 60% компенсацией их стоимости.
Очистку семян льна производить на льносеменоводческих станциях с 50% компенсацией затрат из средств областного бюджета.
В современных условиях новые сорта являются одним из наиболее доступных и эффективных факторов увеличения производства и повышения качества льнопродукции. Программой планируется перейти в ближайшие годы на новые высокопродуктивные раннеспелые селекционные сорта льна, отличающиеся высокими прядильными свойствами.
2.2.Рациональное использование минеральных удобрений и защита посевов от вредителей, болезней и сорняков
По причине снижения доз внесения минеральных удобрений с 92 кг д.в./га в 1988 году до 4 кг д.в./га в 2000 году в льняных севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ. В этой связи наиболее предпочтительными предшественниками являются многолетние травы второго года пользования.
Химический метод защиты растений дополняет агротехнический и проводится на основе обследования энтофитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. При проведении химических мероприятий по защите растений, которые запланированы Программой на площади 5,8 тыс. га к 2006 году, необходимо иметь в виду, что использование пестицидов является наиболее эффективным средством, обеспечивающим существенную прибавку урожая и быструю окупаемость затрат. Каждый рубль, вложенный в защиту льна-долгунца, окупается в 2 раза. Основным приемом защиты льна от комплекса болезней определено протравливание семян, которое запланировано Программой до 700 тонн семян к 2006 году.
2.3.Техническое перевооружение сельхозтоваропроизводителей и льносеменоводческих станций
За последние 15 лет количество работающих льнокомбайнов и карусельных сушилок сократилось более чем в 4 раза. Обеспеченность льнокомбайнами составляет 65%, рулонными прессами - 46%. Сезонная нагрузка на комбайн превышает нормативную в 1,5 - 2 раза.
В результате затягиваются сроки уборки до 1,5 - 2 месяцев, что приводит к большим количественным и качественным потерям. В неблагоприятные по погодным условиям годы они достигают 40 - 50%.
Выход из кризиса, стабилизация и увеличение производства льна связаны прежде всего с внедрением интенсивных технологий, насыщением отрасли современной техникой, обновлением материально-технической базы.
Настоящей Программой предусматривается оснащение льноводческих хозяйств, льнозаводов и машинно-технологических станций специализированной сельскохозяйственной техникой и оборудованием для возделывания и уборки льна (перечень и количество представлены в приложении 2).
Строительство механизированных пунктов сушки льновороха и подработки льносемян предусматривается осуществить в базовых семеноводческих хозяйствах и на Палехской льносеменоводческой станции.
2.4.Реконструкция льнозаводов
Программой предусматривается осуществить реконструкцию 5 льнозаводов, в том числе за счет субсидирования первоначального лизингового взноса (20% от стоимости оборудования) и субсидированного кредита на приобретение оборудования и техники, способных при необходимой технической и финансовой поддержке эффективно реализовать задачи по выработке льноволокна в объеме 7267 тонн, в том числе длинного - 2490 тонн, короткого - 4777 тонн за весь период реализации Программы. В этих целях Программой предусматривается обеспечить льнозаводы в необходимых объемах трестой.
Перед предприятиями первичной переработки ставится задача выработки наиболее ценной продукции - длинного волокна, используемого для производства льняных тканей бытового назначения, занимающего наибольший удельный вес в потребностях текстильных предприятий.
За счет осуществления указанных мероприятий будут созданы условия стабильной работы льнозаводов, которые обеспечат потребности льняных текстильных предприятий области на 43%.
Перечень приобретаемого технологического оборудования и техники представлен в приложении 3.
3.Научное обеспечение
Осуществляется на основании научно-исследовательских разработок, которые должны способствовать развитию сельскохозяйственного производства области, созданию пропорциональной и сбалансированной его структуры, обеспечивающей эффективное, экологически безопасное использование земельных ресурсов и получение необходимого ассортимента и количества высококачественной продукции.
В этих целях управлению сельского хозяйства и продовольствия, ИГСХА, ГНУ ИвНИИСХ, ФГУ САС "Ивановская" и другим заинтересованным ведомствам и организациям необходимо обеспечить в период до 2006 года проведение исследований по направлениям - разработка и совершенствование адаптивных технологий выращивания льна-долгунца.
Завершается разработка концепции комбинированной технологии уборки льна-долгунца, предусматривающей в начале уборки осуществлять теребление на 25 - 30% льна по двухфазной технологии, а остальную часть посевов убирать льнокомбайнами.
В результате проведения научно-исследовательских работ будут разработаны мероприятия, позволяющие преодолеть спад производства в льняном комплексе региона, обеспечить его экономический рост на базе развития высокоэффективного товарного производства путем внедрения прогрессивных научно-технических разработок.
Для реализации комплекса организационных, научно-исследовательских работ по технологиям выращивания льна на период до 2006 года потребуется ежегодное финансирование в сумме 300 тыс. рублей.
4.Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров
Реализация областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" может быть обеспечена только при наличии на местах квалифицированных кадров: от фермеров, агрономов, производственного персонала различных специальностей до менеджеров, научных сотрудников, дизайнеров.
Повышение квалификации руководящих, инженерно-технических работников и специалистов льноперерабатывающей промышленности предусматривается в научно-технических центрах переподготовки кадров.
Рабочие кадры по всем специальностям будут подготавливаться и повышать свою квалификацию непосредственно на производстве, в учреждениях начального профессионального образования и на технических курсах.
Ориентировочная потребность в кадрах по годам Программы представлена в таблице.
Численность работающих на предприятиях льноводства
и льнопереработки области
Таблица 4.1
| Годы | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. Численность рабочих по обслуживанию посевных площадей, человек | 108 | 130 | 240 |
| 2. Численность рабочих основного и вспомогательного производства по обслуживанию льнозаводов, человек | 200 | 230 | 290 |
| Всего: | 308 | 360 | 530 |
Общая потребность в кадрах по завершении Программы, т.е. в 2006 году, составит:
- для обслуживания посевных площадей - 240 человек;
- для обслуживания основного и вспомогательного производства льнозаводов - 290 человек.
Таким образом, развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области позволит создать более 200 рабочих мест.
Для подготовки соответствующих специалистов необходимы средства в размере не менее 300 тыс. рублей ежегодно (в соответствии с Программой кадрового обеспечения сельского хозяйства Ивановской области на 2002 - 2005 годы).
5.Ресурсное обеспечение
Основные показатели производства льна и продукции его переработки приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Основные показатели производства льна-долгунца и продукции
его переработки
| Наименование товарной продукции | На период реализации | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Посевная площадь, га | 15249 | 4319 | 5085 | 5845 |
| Урожайность, ц/га | ||||
| льноволокно | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
| льносемена | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
| Производство, тонн | ||||
| льноволокно | 7267 | 1880 | 2412 | 2975 |
| льносемена, | 3675 | 924 | 1209 | 1543 |
| в том числе: | ||||
| на посев | 2135 | 605 | 712 | 818 |
| Льнотреста, тонн | 26888 | 6956 | 8924 | 11008 |
| Качество тресты, N средний | 1,1 | 1,0 | 1,15 | 1,25 |
| Льноволокно, всего, тонн | 7267 | 1880 | 2412 | 2975 |
| Длинное волокно, тонн | 2490 | 639 | 825 | 1026 |
| Качество волокна, N | 11,7 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| Короткое волокно, тонн | 4777 | 1241 | 1587 | 1949 |
| Качество волокна, N | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
При выполнении комплекса мероприятий, намеченных Программой, будет обеспечено получение за период реализации Программы 7267 тонн льноволокна, 3675 тонн льносемян.
Производство льноволокна и льносемян по льноводческим районам области приведены в приложении 1.
Выполнение поставленных задач может быть достигнуто за счет:
- внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
- освоения наиболее эффективной системы семеноводства;
- обеспечения грамотного применения средств защиты и норм питания растений.
Общая потребность в финансовых средствах из областного и федерального бюджетов на весь период реализации Программы составляет 51131,5 тыс. рублей, в том числе по:
- сельхозтоваропроизводителям - 44648,7 тыс. руб. - 87,3%;
- предприятиям первичной переработки - 5782,8 тыс. руб. - 11,3%;
- научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) - 700 тыс. руб. - 1,4%.
(последнее предложение в ред. Закона Ивановской области от 08.10.2004 N 132-ОЗ)
6.Механизм реализации
Реализация Программы основывается на строгом соблюдении федеральных законов, положений, постановлений и других нормативно-правовых документов.
Механизм реализации Программы предусматривает государственную поддержку предприятий и организаций любой организационно-правовой формы собственности за счет целевого финансирования из средств областного и федерального бюджетов комплекса программных мероприятий в установленных размерах и порядке с участием бюджетов муниципальных образований.
Большинство льноводческих хозяйств и предприятий первичной переработки льна сегодня не располагают необходимыми финансовыми ресурсами, и без поддержки государства льняной комплекс региона не в состоянии осуществить мероприятия по реструктуризации производства и внедрению новых технологий, обеспечивающих рост экономики региона.
Одним из основных источников финансовых ресурсов для реализации Программы могут быть негосударственные заемные средства, для привлечения которых необходимы следующие условия:
- достаточный уровень эффективности производства, способный обеспечить инвесторам желаемый уровень доходности от инвестиций;
- относительная стабильность результатов хозяйствования, минимизация рисков;
- благоприятный инвестиционный климат, включая признание приоритетности и государственную поддержку.
Перевод льноводства на интенсивную основу требует больших финансовых затрат - 20 млн. руб. на каждые 1000 га, поэтому доходность от инвестирования может оказаться недостаточно привлекательна для инвесторов.
На первых этапах перехода к интенсивной системе работы требуется субсидирование сельхозтоваропроизводителей льняной продукции в размере до 30% ее стоимости.
В западно-европейских странах (Франция, Нидерланды, Бельгия), специализирующихся на выращивании льна, государственное стимулирование достигает 30% от общих материальных затрат.
Основная часть затрат федерального и областного бюджетов будет связана с поддержанием необходимого уровня доходности в льноводстве.
7.Финансовое обеспечение
Всего на реализацию Программы требуется 179,1 млн. рублей,
в том числе:
средств областного бюджета - 36,269 млн. руб. - 20,3%;
средств федерального бюджета - 14,862 млн. руб. - 8,3%.
(абзац первый в ред. Закона Ивановской области от 08.10.2004 N 132-ОЗ)
За счет собственных, заемных и средств муниципальных образований <*> сумма финансирования составит 127,969 млн. руб. - 71,4%.
--------------------------------
<*> По согласованию.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета носят прогнозируемый характер и будут уточняться по мере принятия законов о федеральном бюджете на очередной год.
Финансирование льносеменоводческих станций будет осуществляться через товаропроизводителей за работы по сортовому контролю, очистке и подработке семян.
На поддержку льноперерабатывающих предприятий области предусматривается субсидирование из областного бюджета первоначального лизингового взноса при приобретении оборудования и техники, в размере до 30% его размера, и процентных ставок по привлеченным кредитам.
(абзац пятый в ред. Закона Ивановской области от 08.10.2004 N 132-ОЗ)
Научные исследования будут финансироваться за счет средств областного бюджета.
Финансирование работ, предусмотренное программой "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" из областного и федерального бюджетов, представлено в таблице 7.1.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета уточняются при принятии законов об областном бюджете на очередной финансовый год, и расходы на ее реализацию осуществляются в пределах общего объема ассигнований, утверждаемых на государственную поддержку агропромышленного комплекса области, с учетом финансирования других утвержденных областных целевых программ по сельскому хозяйству.
Объемы и источники финансирования
Таблица 7.1
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование расходов | Всего на период реализации | В том числе по годам | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Областной бюджет | |||||
| 1. На поддержку сельхозтоваропроизводителей | 29786,7 | 2400 | 12644,1 | 14742,6 | ||
| в том числе: | ||||||
| - субсидии на уплату первоначального лизингового взноса при приобретении техники (30%) | 6443,7 | 0 | 3239,1 | 3204,6 | ||
| - субсидии на уплату первоначального лизингового взноса при приобретении оборудования для сушильного хозяйства (30%) | 1575 | 0 | 675 | 900 | ||
| - субсидии на приобретение семян льна (до 60% затрат) | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | ||
| - субсидии на производство льноволокна (2,5 тыс. руб./1 т волокна) | 15468 | 2000 | 6030 | 7438 | ||
| - субсидии на затраты по очистке семян на льносеменоводческих станциях (70%) | 2800 | 400 | 1200 | 1200 | ||
| 2. На поддержку льноперерабатывающих предприятий | 5782,8 | 0 | 2902,8 | 2880 | ||
| в том числе: | ||||||
| - субсидии на уплату первоначального лизингового взноса на приобретение оборудования и техники (до 30%) | 4337,1 | 0 | 2177,1 | 2160 | ||
| - субсидии на уплату процентов по привлеченным кредитам на приобретение оборудования и техники | 1445,7 | 0 | 725,7 | 720 | ||
| 3. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 700 | 100 | 300 | 300 | ||
| Итого: | 36269,5 | 2500 | 15846,9 | 17922,6 | ||
| 2 | Федеральный бюджет | |||||
| 1. На поддержку сельхозтоваропроизводителей | ||||||
| в том числе: | ||||||
| - субсидирование приобретения пестицидов (30%) | 1717 | 505 | 572 | 640 | ||
| - субсидирование приобретения элитных семян льна (8 тыс. руб./1 т семян) | 500 | 100 | 160 | 240 | ||
| - субсидирование производства и реализации льноволокна (1740 руб./1 т волокна) | 12645 | 3271 | 4197 | 5177 | ||
| Итого: | 14862 | 3876 | 4929 | 6057 | ||
| Всего: | 51131,5 | 6376 | 20775,9 | 23979,6 |
По мере реализации Программы в эти годы необходимо периодически изыскивать источники финансирования, исходя из конкретных производственных условий, финансового состояния участников проекта и возможностей привлечения кредитных ресурсов.
Абзац исключен
Финансово-экономическая политика Программы предполагает привлечение инвесторов, поддержку сельхозтоваропроизводителей из федерального и регионального бюджетов в виде субсидирования и предоставления льготных кредитов.
Финансовые показатели производства льна представлены в таблице 7.2.
Финансовые показатели производства льна-долгунца
Таблица 7.2
| Наименование | За период реализации | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| 1. Объем производства, тонн | ||||
| льноволокна | 7267 | 1880 | 2412 | 2975 |
| льносемян | 3675 | 924 | 1209 | 1543 |
| 2. Объем реализации, тонн | ||||
| льноволокна | 7267 | 1880 | 2412 | 2975 |
| льносемян | 1540 | 319 | 497 | 725 |
| 3. Цена реализации, руб./тонн | ||||
| тресты | 2330 | 2100 | 2340 | 2540 |
| семян | 15206 | 12920 | 15504 | 17194 |
| льноволокна | 9727 | 6180 | 10000 | 13000 |
| 4. Сортономер тресты, N | 1,15 | 1,0 | 1,15 | 1,25 |
| 5. Выручка от реализации, тыс. руб., | 98706 | 15740 | 31825 | 51141 |
| в том числе: льноволокна | 74413 | 11618 | 24120 | 38675 |
| льносемян | 24293 | 4122 | 7705 | 12466 |
| 6. Себестоимость, тыс. руб., | 105282 | 21116 | 34006 | 50160 |
| в том числе: льноволокна | 83311 | 16920 | 26777 | 39614 |
| льносемян | 21971 | 4196 | 7229 | 10546 |
| 7. Прибыль, тыс. руб. | 981 | 981 | ||
| 8. Убыток, тыс. руб. | 7557 | 5376 | 2181 | |
| 9. Субсидии федерального бюджета на льноволокно (1740 руб./т), тыс. руб. | 12645 | 3271 | 4197 | 5177 |
| 10. Субсидии федерального бюджета на элитные семена (8000 руб./т), тыс. руб. | 500 | 100 | 160 | 240 |
| 11. Субсидии областного бюджета | ||||
| на льноволокно, тыс. руб. | 15468 | 2000 | 6030 | 7438 |
| на семена, тыс. руб. | 3500 | 0 | 1500 | 2000 |
| 12. Всего субсидий, тыс. руб. | 32113 | 5371 | 11887 | 14855 |
| 13. Выручка с учетом субсидий, тыс. руб. | 130819 | 21111 | 43712 | 65996 |
| 14. Прибыль (убыток) с учетом субсидий, тыс. руб. | 25537 | -5 | 9706 | 15836 |
| 15. Рентабельность, % | 24,2 | 28,5 | 31,6 |
Цены по готовой продукции и затраты на производство приняты на основе анализа цен, фактически сложившихся на период разработки Программы.
В целях повышения экономической эффективности льноводства размер субсидий за реализованное льноволокно из средств федерального бюджета должен составить 1,74 тыс. руб. за тонну, областного - 2,5 тыс. руб. за тонну. При этих условиях рентабельность льноводства составит 24,2%.
8.Основные технико-экономические результаты
В результате осуществления областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" по льноводческим хозяйствам агропромышленного комплекса предполагается:
- увеличение производства льнопродукции (в переводе на льноволокно) к 2006 году до 2975 тонн;
- увеличение производства льносемян до 1543 тонн.
Все это позволит повысить до 80% загрузку льнозаводов и до 40% закрыть потребность льняных текстильных предприятий, удовлетворить собственную потребность в семенах льна и увеличить их реализацию до 725 тонн.
Результаты экономической эффективности льнозаводов от реализации основной продукции представлены в таблице 8.1.
Ожидаемые конечные результаты от реализации основной
продукции на период до 2006 года
Таблица 8.1
| Наименование | На период реализации | В том числе по годам | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1. Объем выработки льноволокна, тонн, всего | 7267 | 1880 | 2412 | 2975 |
| в том числе: - длинного | 2490 | 639 | 825 | 1026 |
| - короткого | 4777 | 1241 | 1587 | 1949 |
| 2. Удельный вес длинного волокна в общем объеме выпуска, % | 34,2 | 34,0 | 34,2 | 34,5 |
| 3. Качество льноволокна, N | ||||
| в том числе: - длинного | 11,7 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| - короткого | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| 4. Затраты по себестоимости на 1 тонну льноволокна, тыс. руб. | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 23,1 |
| 5. Цена 1 тонны льноволокна, тыс. руб. | ||||
| в том числе: - длинного | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| - короткого | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 6. Стоимость льноволокна, тыс. руб. | 186398 | 48046 | 61818 | 76534 |
| в том числе: - длинного | 119520 | 30672 | 39600 | 49248 |
| - короткого | 66878 | 17374 | 22218 | 27286 |
| 7. Затраты на весь объем производства льноволокна, тыс. руб. | 168485 | 43804 | 55958 | 68723 |
| в том числе: - переменные | 156912 | 40519 | 52153 | 64255 |
| - постоянные | 11573 | 3285 | 3805 | 4468 |
| 8. Прибыль от реализации льноволокна, тыс. руб. | 17913 | 4242 | 5860 | 7811 |
| 9. Рентабельность, % | 10,6 | 9,7 | 10,5 | 11,4 |
Рентабельность выработки льноволокна за период реализации Программы возрастает с 9,7 до 11,4%.
9.Оценка эффективности Программы
В результате реализации Программы будут решены проблемы:
- создания условий развития льняного комплекса на базе его последовательной интенсификации;
- создания предпосылок для гарантированной рентабельной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, льносеменоводческих станций, льнозаводов, ряда предприятий текстильной промышленности;
- приоритетного и рационального использования выделяемых бюджетных средств на развитие льняного комплекса;
- дальнейшей интеграции всех звеньев, участвующих в производстве и переработке льна-долгунца.
В процессе реализации Программы дополнительно будут вовлечены в сферу производства и переработки льна более 200 человек.
Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы представлена в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Оценка социально-экономических и экологических последствий
от реализации Программы
| Мероприятия | Социально-экономические и экологические последствия |
| Обеспечение льносеющих хозяйств специализированной техникой | Увеличение производительности труда, сокращение ручного труда, сокращение сроков уборки и улучшение качества продукции. Для лучшего закрепления применяемых препаратов на поверхности обрабатываемых семян, а также для того, чтобы исключить осыпание пестицидов во время посевных работ и улучшить условия труда, будут использоваться пленкообразователи: NaКМЦ или эпос; обеззараживание семян будет проводиться на специальных машинах: ПС-10, ПСШ-3, ПСШ-5, "Мобитокс", "Мобитокс-супер". Использование комбинированных агрегатов и борон при предпосевной обработке почвы будет способствовать снижению затрат топлива, т.е. значительному энерго- и ресурсосбережению и, как следствие, - снижению уровня загрязнения приземного слоя воздуха |
| Строительство и внедрение новых пунктов сушки льновороха | Создание новых рабочих мест, улучшение условий труда |
| Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льносеменоводческих станций | Улучшение условий труда работников, сокращение ручного труда |
| Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льнопереработки, увеличение мощностей по производству льноволокна, товаров народного потребления | Жизнеобеспечение жилых поселков, увеличение сменности на льнозаводах, создание дополнительных рабочих мест, увеличение конкурентоспособности продукции, увеличение благосостояния работников предприятия |
| Внедрение передовых технологий производства | Создание новых рабочих мест, увеличение производства товаров народного потребления, сокращение ручного труда |
Материалы проектной технической документации по реконструкции льнозаводов и прочие мероприятия будут в обязательном порядке, в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе", проходить государственную экологическую экспертизу и реализовываться только после получения положительного ее заключения.
Реализация предусмотренных Программой комплексных мероприятий обеспечит положительные структурные сдвиги в производственной, технической, технологической, экономической и социальной сферах и даст значительный экономический эффект.
Достижение поставленных целей позволит выйти на планируемые экономические показатели и обеспечить дополнительные поступления в федеральный и местный бюджеты в виде налогов от прибыли предприятий, перечислений во внебюджетные фонды.
Развитие льноводства и льнопереработки неизбежно скажется на развитии сопряженных с ними других отраслей промышленности.
В целом по области выручка от реализации товарной продукции составит 274 млн. руб. (таблица 9.2). При этом выручка будет увеличена с 66,8 млн. рублей в 2004 году до 117 млн. рублей в 2006 году.
План денежных поступлений от реализации товарной продукции,
(тыс. руб.)
Таблица 9.2
| Наименование | На период реализации | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Поступление от выручки: | ||||
| - от реализации льнопродукции (треста, семена) | 87743 | 18729 | 28588 | 40426 |
| - от реализации льноволокна | 186398 | 48046 | 61818 | 76534 |
| Итого поступлений: | 274141 | 66775 | 90406 | 116960 |
Реализация Программы позволит:
- увеличить производство льноволокна до 3 тыс. тонн, повысить качество льнотресты;
- увеличить объемы производства льносемян до 1,5 тыс. тонн;
- обеспечить сельхозтоваропроизводителей семенами высоких репродукций;
- в промышленности первичной переработки льна обеспечить увеличение выработки льноволокна до 3 тыс. тонн, повышение выхода длинного волокна.
Потребителями основной готовой продукции льнозаводов являются следующие льнокомбинаты области с годовой потребностью в льняном волокне:
- ОАО "Яковлевский льнокомбинат" - 4 тыс. тонн длинного трепаного льна;
- ООО "Новописцовский льнокомбинат" - 1 тыс. тонн длинного чесаного льна;
- ОАО "Кольма" - 1 тыс. тонн короткого волокна;
- ОАО "Пучежский льняной комбинат" - 1 тыс. тонн короткого волокна.
В результате осуществления Программы обеспечение местным льняным сырьем текстильных предприятий области увеличится до 43%, в том числе по длинному трепаному льноволокну - до 33% потребности, короткому - до 100%.
В рыночных условиях Программа должна ежегодно корректироваться в зависимости от спроса и платежеспособности предприятий и населения. Для этого необходимо проводить маркетинговые исследования.