Приложение к Постановлению от 19.07.2016 г № 478 Программа
Муниципальная программа "Каникулы на 2015 - 2017 годы"
Паспорт муниципальной программы "Каникулы на 2015 - 2017 годы" (далее - программа)
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее - Управление образования) |
| Соисполнители Программы | Нет |
| Цель Программы | Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием за счет частичной оплаты стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории района 2. Организация лагерей палаточного типа на территории района 3. Организация трудоустройства несовершеннолетних в муниципальных учреждениях района, организация лагерей труда и отдыха |
| Основные мероприятия Программы | 1. Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории муниципального района; 2. Профильные, малодневные и другие лагеря, мероприятия, семинары, походы, десанты, экспедиции; 3. Обеспечение летней трудовой занятости |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Доля учащихся, получивших компенсацию в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района 2. Доля учащихся, получивших компенсацию в оздоровительные лагеря палаточного типа, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района 3. Доля учащихся, трудоустроенных в муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы рассчитан на период с 2015 года по 2017 год. Этапы реализации Программы не предусмотрены. Все мероприятия носят цикличный характер и обусловлены годовым графиком учебного процесса |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 11519,28 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3 341,18 тыс. рублей; 2016 год - 4 178,1 тыс. рублей; 2017 год - 4 000,0 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Комсомольского муниципального района |
| Конечный результат реализации Программы | Конечный результат реализации мероприятий Программы будет отражен в значении индикаторов (показателей): - Увеличение доли учащихся, получивших компенсацию в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 74,5 процента; - Увеличение доли учащихся, получивших компенсацию в оздоровительные лагеря палаточного типа, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 10,0 процентов; - Увеличение доли учащихся, трудоустроенных в муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 7,7 процента. |
1.Характеристика текущего состояния организации мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и занятости детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях Комсомольского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Организация летнего отдыха в каникулярное время относится к вопросам местного значения муниципального района. В районе сохраняется сеть летних формирований: лагеря с дневным пребыванием, районные палаточные лагеря, районные экологические профильные отряды, трудовые формирования.
Численность детского населения составляет 4 892 человека, в том числе: школьников - 2 618 человек, дошкольников - 2 274 человека. В районе 293 многодетные семьи, в них 885 детей; детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - 55, школьного возраста - 39, из них обучаются в школе - 26, обучаются на дому - 10. Под опекой (попечительством) граждан находятся 136 детей, 111 детей воспитываются в 42 приемных семьях.
В связи со снижением уровня жизни основных групп населения, ростом числа малообеспеченных семей возникает необходимость обеспечения доступности отдыха детям из малообеспеченных семей. Основная проблема в сфере каникулярного отдыха - обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей "группы риска" - дети из малоимущих семей, дети, находящиеся в социально опасном положении, дети, состоящие на учете в ПДН ОМВД России по Комсомольскому району. Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории Комсомольского муниципального района, организация лагерей-малодневок, организация трудоустройства учащихся позволят увеличить охват организованными формами отдыха и занятости указанных категорий детей.
В каждом образовательном учреждении проводится работа с участием социальных педагогов совместно с участковыми уполномоченными полиции и органами социальной защиты по организации во время каникул занятости несовершеннолетних "группы риска". Используются различные формы отдыха и занятости с индивидуальным сопровождением каждого подростка.
Таким образом, организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, обеспечение рационального использования финансовых средств возможны только посредством единой системы мероприятий в рамках Программы.
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время.
Задачами Программы являются:
- Обеспечение летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием за счет частичной оплаты стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории района;
- Организация лагерей палаточного типа на территории района;
- Организация трудоустройства несовершеннолетних в муниципальных учреждениях района, организация лагерей труда и отдыха.
3.Прогноз конечных результатов Программы
Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность к 2017 году будет представлена следующими значениями целевых индикаторов (показателей):
- Увеличение доли учащихся, получивших компенсацию в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 74,5 процента;
- Увеличение доли учащихся, получивших компенсацию в оздоровительные лагеря палаточного типа, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 10,0 процентов;
- Увеличение доли учащихся, трудоустроенных в муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального района, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района до 7,7 процента.
4.Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2015 года по 2017 год. В Программе не предусмотрены этапы реализации. Все мероприятия носят цикличный характер и обусловлены годовым графиком учебного процесса.
5.Сведения об индикаторах (показателях) Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района, в том числе за счет средств субвенций из краевого бюджета, на реализацию Программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями Программы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального района на реализацию Программы в очередном финансовом году.
7.Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы
При использовании программно-целевого метода в ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:
- с недостатками в управлении Программой;
- с неверно выбранными приоритетами развития муниципальной системы образования;
- с нарушениями стабильности финансирования мероприятий Программы.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов по обеспечению отдыха, оздоровления детей и занятости детей в каникулярное время (управление образования, общеобразовательные учреждения, поставщики товаров, работ, услуг), что может привести к формальному исполнению мероприятий Программы.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития по обеспечению отдыха, оздоровления детей и занятости детей в каникулярное время, могут быть вызваны изменениями нормативной базы в сфере образования, экономической ситуации в районе, что может снизить эффективность использования бюджетных средств.
Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета муниципального района и краевого бюджета, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным индикаторам (показателям).
Эффективное управление перечисленными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:
- постоянного координирования действий субъектов муниципальной системы образования со стороны ответственного исполнителя Программы;
- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы;
- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
8.Методика оценки эффективности Программы, включая оценку планируемой эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяется индикатор (показатель), указанный в паспорте Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения индикатору (показателю) соответствующего балла:
- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов;
- при положительной динамике индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период;
- при отрицательной динамике индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период.
Динамика значений индикатора (показателя) определяется путем сопоставления данных.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность находится на уровне запланированной;
- эффективность превышает запланированную;
- эффективность ниже запланированной.
Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.
Оценка планируемой эффективности Программы за период 2015 - 2017 годов осуществлялась на основе оценки планируемого достижения показателей (индикаторов) Программы. В 2015 году индикаторы (показатели) Программы соответствовали запланированным значениям. Оценка планируемого достижения показателей (индикаторов) Программы за весь период действия составит 0.
При этом в 2016 году объем финансирования не позволит достичь запланированных значений показателей (индикаторов) в связи с изменениями стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием, расположенные на территории района (за счет увеличения стоимости питания), изменения минимального размера оплаты труда. Соответственно оценка планируемого достижения показателей (индикаторов) Программы за весь период действия не будет соответствовать запланированной.
9.Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением образования.
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в них сроками.
В процессе реализации Программы или по результатам оценки ее исполнения Управление образования вправе готовить предложения о внесении изменений и дополнений в Программу, приостановлении или прекращении реализации Программы.
Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации муниципального района. Управление образования обеспечивает размещение указанного постановления на официальном сайте администрации муниципального района в сети "Интернет" в разделе "Муниципальные программы" в срок не позднее трех дней с даты его утверждения.
Управление образования проводит оценку эффективности Программы, осуществляет контроль за достижением плановых значений индикатора (показателя) основных мероприятий Программы, а также конечных результатов ее реализации.
Управление образования готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы по итогам ее исполнения за очередной финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.