Приложение к Постановлению от 29.01.2016 г № 86
Par119 Par119
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА"
| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Предполагаемый результат (краткое описание) | единица измерения | Значение индикатора (показателя) | |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | ||||||
| 1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | ||||||||||||
| 1.1. | Формирование бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | |||||||||
| Индикатор 1. Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да = 1 нет = 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1.2. | Формирование бюджета муниципального района в соответствии с бюджетной политикой, налоговой политикой муниципального района с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | обеспечение взаимосвязи бюджетного планирования с планированием социально-экономического развития района | |||||||||
| Индикатор 2. Отношение дефицита бюджета муниципального района к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | %% | 0 | 3,98 | 5,0 | 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | ||||
| 1.3. | Развитие муниципальной правовой базы и методического сопровождения бюджетного процесса в районе | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета | |||||||||
| Индикатор 3. Соблюдение требований бюджетного законодательства по формированию по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, составу материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1.4. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на основе программно-целевого принципа | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | принятие решения Собрания депутатов "О бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период" на основе муниципальных программ | |||||||||
| Индикатор 5. Удельный вес расходов бюджета муниципального района формируемых в рамках муниципальных программ | %% | 61,4 | более 90 | более 90 | более 90 | более 90 | более 90 | более 90 | +28,6 | ||||
| 1.5. | Обеспечение допустимого уровня муниципального долга района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района, выполнение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||||||||
| Индикатор 6. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | %% | 9,4 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | ||||
| 1.6. | Обеспечение допустимого уровня расходов на обслуживание муниципального долга района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга района, выполнение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||||||||
| Индикатор 7. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и краевого бюджетов | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | ||||
| 1.7. | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | качественная организация исполнения бюджета муниципального района | |||||||||
| Индикатор 8. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам района | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1.8. | Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | отсутствие просроченной задолженности по обязательствам муниципального района | |||||||||
| Индикатор 9. Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств района | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||||
| 2.1. | Мониторинг и анализ налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | оценка выпадающих доходов бюджета, повышение эффективности налогового стимулирования для развития налогового потенциала | |||||||||
| 2.2. | Координация работы и мониторинг состояния недоимки по налогам в бюджет края | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | формирование структуры недоимки по налогам в бюджет края, в том числе недоимки, возможной к взысканию в разрезе видов экономической деятельности и предприятий-должников | |||||||||
| 2.3. | Контроль за выполнением показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | анализ выполнения показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района | |||||||||
| Индикатор 10. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района | млн. руб. | 608,4 | 475,9 | 547,1 | 579,2 | 596,6 | 614,5 | 633,0 | +24,6 | ||||
| Индикатор 11. Выполнение задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района | %% | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | от 95,0 до 112 | ||||
| 2.4. | Повышение качества планирования расходов бюджета муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | совершенствование методологической базы планирования в соответствии с бюджетным законодательством, определение предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и ответственных исполнителей муниципальных программ, принятие новых видов расходных обязательств бюджета муниципального района на конкурсной основе с учетом эффективности планируемых мероприятий, создание системы анализа эффективности расходов, обеспечение планирования в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | |||||||||
| Индикатор 12. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году | %% | 14,7 | не более 10 | x | не более 10 | не более 10 | не более 5 | не более 3 | -11,7 | ||||
| 2.5. | Повышение качества исполнения расходов бюджета муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | совершенствование муниципальной правовой базы исполнения бюджета муниципального района, обеспечение более равномерного расходования бюджетных средств, своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, качественное составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета по расходам в соответствии и с требованиями бюджетного законодательства | |||||||||
| Индикатор 13. Процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета муниципального района в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы | %% | 29,9 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | -0,1 | ||||
| 2.6. | Совершенствование финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | расчет объема субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании нормативов затрат, выполнение требований статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||||||||
| Индикатор 14. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%% в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлено муниципальное задание | %% | 84,2 | более 80 | более 80 | более 90 | более 90 | более 90 | 100 | +15,8 | ||||
| 2.7. | Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями | финансовое управление, управление образования, администрация района | 2015 - 2020 гг. | формирование отчета о результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, а также рейтинга главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений в на официальном сайте администрации района в разделе "Финансовое управление" | |||||||||
| Индикатор 15. Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района максимальная оценка качества финансового менеджмента, которых превышает 4,00 балла | %% | 33 | более 30 | более 30 | более 60 | более 60 | более 60 | более 60 | +27 | ||||
| 2.8. | Обеспечение ликвидности единого счета бюджета муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | своевременное кассовое исполнение расходов бюджета муниципального района | |||||||||
| Индикатор 16. Уровень исполнения расходов бюджета муниципального района | %% | 97,5 | 98,9 | более 95 | более 95 | более 95 | более 98 | более 98 | +0,5 | ||||
| 2.9. | Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете и бюджетном процессе в районе | |||||||||
| Индикатор 17. Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации муниципального района | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2.10. | Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации внутреннего муниципального финансового контроля | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на создание системы мониторинга муниципальных программ | |||||||||
| 2.11. | Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств в районе | |||||||||
| 2.12. | Осуществление контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, качественная организация бюджетного процесса в районе, соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | |||||||||
| Индикатор 18. Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Индикатор 19. Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района года, предшествующего отчетному | %% | 13,2 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | ||||
| Индикатор 20. Доля фактически возмещенных средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства и подлежащих возмещению в доходы бюджета муниципального района, в общем объеме средств, подлежащих возмещению | %% | 85 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | + 10 | ||||
| 2.13. | Обеспечение функционирования финансового управления администрации муниципального района | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | организация качественного управления муниципальными финансами района | |||||||||
| Индикатор 21. Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный период | %% | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 3. | Поддержка устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений и содействие повышению качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях | ||||||||||||
| 3.1. | Проведение расчетов объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение указанных дотаций между сельскими поселениями на основе исходных данных согласованных с администрациями сельских поселений | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе | |||||||||
| Индикатор 22. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений | балл | 0,94 | 0,96 | 0,83 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | ||||
| 3.2. | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности сельских поселений исходя из достижения установленных критериев выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения | |||||||||
| 3.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района, в том числе имеющих целевое направление расходования | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения непосредственно в поселениях | |||||||||
| Индикатор 23. Количество сельских поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.4. | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | повышение качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях | |||||||||
| Индикатор 24. Доля сельских поселений, имеющих 1 и 2 степень качества управления бюджетным процессом | %% | 38 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | +12 | ||||
| 3.5. | Проведение мониторинга соблюдения сельскими поселениями требований бюджетного законодательств | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | соблюдение требований Бюджетного кодекса в сельских поселениях | |||||||||
| Индикатор 25. Доля сельских поселений, которыми соблюдены требования бюджетного законодательства | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 3.6. | Проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса | финансовое управление | 2015 - 2020 гг. | проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений в целях повышения качества управления муниципальными финансам | |||||||||
| Индикатор 26. Количество семинаров-совещаний проведенных финансовым управлением с главными специалистами сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Начальник финансового управления
Г.А.Сергиенко