Приложение к Постановлению от 29.01.2016 г № 89
Par866 Par866
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
| N п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования | Всего | 179 214,7 | 143 567,3 | 142 471,4 | 153 113,5 | 153 113,5 | 771 480,4 |
| Краевой бюджет | 71 337,2 | 56 022,7 | 51 934,7 | 70 329,7 | 70 329,7 | 319 954,0 | ||
| Бюджет района | 107 877,5 | 87 544,6 | 90 536,7 | 82 783,8 | 82 783,8 | 451 526,4 | ||
| 2. | Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего | 524 622,4 | 449 308,6 | 456 204,1 | 507 867,5 | 506 836,8 | 2 444 839,4 |
| Краевой бюджет | 397 736,1 | 327 670,2 | 332 112,6 | 384 111,5 | 384 111,5 | 1 825 741,9 | ||
| Бюджет района | 126 886,3 | 121 638,4 | 124 091,5 | 123 756,0 | 122 725,3 | 619 097,5 | ||
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) и государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 503 690,3 | 449 308,6 | 452 484,1 | 500 100,6 | 500 100,6 | 2 405 684,2 |
| Краевой бюджет | 379 599,2 | 327 670,2 | 332 112,6 | 384 111,5 | 384 111,5 | 1 807 605,0 | ||
| Бюджет района | 124 091,1 | 121 638,4 | 120 371,5 | 115 989,1 | 115 989,1 | 598 079,2 | ||
| 2.2. | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Комсомольского муниципального района. "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный" | Всего | 20 932,1 | - | 3 720,0 | 7 766,9 | 6 736,2 | 39 155,3 |
| Краевой бюджет | 18 136,9 | - | - | - | - | 18 136,9 | ||
| Бюджет района | 2 795,2 | - | 3 720,0 | 7 766,9 | 6 736,2 | 21 018,3 | ||
| 2.2.1. | Изготовление проектной документации на строительство объекта "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный" | Всего | 780,0 | - | - | - | - | 780,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 780,0 | - | - | - | - | 780,0 | ||
| 2.2.2. | Строительство объекта "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный" | Всего | 20 152,1 | - | 3 720,0 | 7 766,9 | 6 736,2 | 38 375,2 |
| Краевой бюджет | 18 136,9 | - | - | - | - | 18 136,9 | ||
| Бюджет района | 2 015,2 | - | 3 720,0 | 7 766,9 | 6 736,2 | 20 238,3 | ||
| 3. | Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению дополнительного образования детям | Всего | 39 986,2 | 34 029,0 | 30 228,2 | 29 872,5 | 29 872,5 | 163 988,4 |
| Краевой бюджет | 4 412,9 | 2 665,0 | - | - | - | 7 077,9 | ||
| Бюджет района | 35 573,3 | 31 364,0 | 30 228,2 | 29 872,5 | 29 872,5 | 156 910,5 | ||
| 4. | Участие в мероприятиях федерального и регионального уровней, организация муниципальных мероприятий различной направленности в целях трансляции опыта и координации деятельности субъектов системы образования, повышения социального престижа педагогической деятельности | Всего | 264,5 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 564,5 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 264,5 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 564,5 | ||
| 5. | Подпрограмма "Здоровый ребенок на 2014 - 2016 годы" | Всего | 144,6 | 49,6 | 200,0 | - | - | 394,2 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 144,6 | 49,6 | 200,0 | - | - | 394,2 | ||
| 5.1. | Создание условий для управления здоровьем детей и подростков в образовательном учреждении за счет повышения ресурсных и адаптивных возможностей, приведение образовательных учреждений в соответствие с санитарными нормами и правилами | Всего | 71,2 | - | - | - | - | 71,2 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 71,2 | - | - | - | - | 71,2 | ||
| 5.2. | Обеспечение деятельности ПМПК | Всего | 73,4 | 46,8 | 100,0 | - | - | 220,2 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 73,4 | 46,8 | 100,0 | - | - | 220,2 | ||
| 5.3. | Организация просвещения и повышения квалификации участников образовательного процесса | Всего | - | 2,8 | 100,0 | - | - | 102,8 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | - | 2,8 | 100,0 | - | - | 102,8 | ||
| 6. | Подпрограмма "Педагогические кадры на 2014 - 2016 годы" | Всего | 440,0 | 378,6 | 360,0 | - | - | 1 178,6 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 440,0 | 378,6 | 360,0 | - | - | 1 178,6 | ||
| 6.1. | Воспроизводство высококвалифицированных кадров муниципальной системы образования | Всего | 48,3 | 26,0 | 60,0 | - | - | 134,3 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 48,3 | 26,0 | 60,0 | - | - | 134,3 | ||
| 6.2. | Совершенствование системы непрерывного педагогического образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 391,7 | 352,6 | 300,0 | - | - | 1 044,3 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 391,7 | 352,6 | 300,0 | - | - | 1 044,3 | ||
| 7. | Подпрограмма "Способные дети на 2014 - 2016 годы" | Всего | 175,0 | 127,9 | 195,0 | - | - | 497,9 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 175,0 | 127,9 | 195,0 | - | - | 497,9 | ||
| 7.1. | Совершенствование содержания общего, дополнительного образования | Всего | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | ||
| 7.2. | Участие во всероссийской олимпиаде школьников (далее - олимпиада) | Всего | 127,5 | 59,5 | 131,5 | - | - | 318,5 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 127,5 | 59,5 | 131,5 | - | - | 318,5 | ||
| 7.3. | Мероприятия по поддержке талантливых и способных учащихся | Всего | 47,5 | 68,4 | 43,5 | - | - | 159,4 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 47,5 | 68,4 | 43,5 | - | - | 159,4 | ||
| 8. | Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Комсомольского муниципального района на 2014 - 2016 годы" | Всего | 7 301,4 | 11 094,3 | 4 520,0 | - | - | 22 915,7 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 7 301,4 | 11 094,3 | 4 520,0 | - | - | 22 915,7 | ||
| 8.1. | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников учреждений муниципальной системы образования | Всего | 7 301,4 | 11 094,3 | 4 520,0 | - | - | 22 915,7 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 7 301,4 | 11 094,3 | 4 520,0 | - | - | 22 915,7 | ||
| 9. | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Комсомольского муниципального района на 2014 - 2016 годы" | Всего | 370,0 | 853,1 | 911,8 | - | - | 2 134,9 |
| Краевой бюджет | - | 668,1 | 641,8 | - | - | 1 309,9 | ||
| Бюджет района | 370,0 | 185,0 | 270,0 | - | - | 825,0 | ||
| 9.1. | Повышение квалификации руководителей, специалистов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, социального сиротства | Всего | 142,0 | 24,0 | 79,0 | - | - | 245,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 142,0 | 24,0 | 79,0 | - | - | 245,0 | ||
| 9.2. | Меры по формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни детей и подростков | Всего | 223,0 | 156,0 | 186,0 | - | - | 565,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | 223,0 | 156,0 | 186,0 | - | - | 565,0 | ||
| 9.3. | Меры, направленные на профилактику социального сиротства | Всего | 5,0 | 673,1 | 646,8 | - | - | 1 324,9 |
| Краевой бюджет | - | 668,1 | 641,8 | - | - | 1 309,9 | ||
| Бюджет района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | 15,0 | ||
| 10. | Обеспечение функционирования управления образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | - | 20 143,7 | 18 950,5 | 18 321,9 | 18 321,9 | 75 738,0 |
| Краевой бюджет | - | 1 170,0 | 1 008,2 | 101,0 | 101,0 | 2 380,2 | ||
| Бюджет района | - | 18 973,7 | 17 942,3 | 18 220,9 | 18 220,9 | 73 357,8 | ||
| 11. | Обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений образования Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | - | 22 416,5 | 25 225,5 | 25 126,2 | 25 126,2 | 97 894,4 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | - | 22 416,5 | 25 225,5 | 25 126,2 | 25 126,2 | 97 894,4 | ||
| 11.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | - | 20 571,0 | 22 950,0 | 22 283,7 | 22 283,7 | 88 088,4 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | - | 20 571,0 | 22 950,0 | 22 283,7 | 22 283,7 | 88 088,4 | ||
| 11.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр учреждений образования Комсомольского муниципального района Хабаровского края" | Всего | - | 1 845,5 | 2 275,5 | 2 842,5 | 2 842,5 | 9 806,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Бюджет района | - | 1 845,5 | 2 275,5 | 2 842,5 | 2 842,5 | 9 806,0 | ||
| 12. | Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования | Всего | - | 55 980,2 | 31 968,0 | 413,2 | 413,2 | 88 774,6 |
| Краевой бюджет | - | 55 980,2 | 31 968,0 | 413,2 | 413,2 | 88 774,6 | ||
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: | Всего | 752 518,8 | 738 348,8 | 711 534,5 | 735 014,8 | 733 984,1 | 3 671 401,0 | |
| Краевой бюджет | 473 486,2 | 444 176,2 | 417 665,3 | 454 955,4 | 454 955,4 | 2 245 238,5 | ||
| Бюджет района | 279 032,6 | 294 172,6 | 293 869,2 | 280 059,4 | 279 028,7 | 1 426 162,5 | ||