Приложение к Постановлению от 29.01.2016 г № 81
Par30 Par30
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы "Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Комсомольском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" (далее - программа)
| Ответственные исполнители Программы: | |
| Оптимизация, развитие и модернизация систем инженерно-коммунальной инфраструктуры (далее - Направление 1) | Отдел коммунального хозяйства администрации Комсомольского муниципального района (далее - Отдел) |
| Создание финансовых условий для эффективного функционирования объектов коммунального хозяйства (далее - Направление 2) | Финансовое управление администрации Комсомольского муниципального района (далее - Финансовое управление) |
| Реализация полномочий по погребению (далее - Направление 3) | Администрация Комсомольского муниципального района (далее - Администрация) |
| Администрирование переданных государственных полномочий Хабаровского края (далее - Направление 4) | Финансовое управление |
| Участники Программы по Направлению 1 | Организации коммунального комплекса (далее - ОКК) Комсомольского муниципального района |
| Основные мероприятия Программы | Проведение работы по снижению аварийности на объектах инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального района, превышающих допустимую продолжительность, установленную "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на коммунальные услуги. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в рамках переданных государственных полномочий. Администрирование переданных государственных полномочий Хабаровского края. |
| Цель Программы | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация систем инженерно-коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечить стабильную работу ОКК. Обеспечить финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на коммунальные услуги. Обеспечить возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в рамках переданных государственных полномочий. Осуществлять функции по переданным государственным полномочиям Хабаровского края. |
| Индикаторы (показатели) Программы: Направление 1 | 1. Количество аварийных ситуаций. 2. Количество выездов на объекты коммунальной инфраструктуры по контролю за оказанием коммунальных услуг. 3. Количество полученных паспортов готовности объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону. 4. Доля заключенных договоров на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования по результатам конкурсных отборов (перечень мероприятий устанавливается, ежегодно, отдельным постановлением администрации муниципального района). 5. Объем товарной продукции ОКК муниципального района. 6. Процент убыточных ОКК муниципального района. 7. Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги. 8. Процент предоставления материалов для утверждения тарифов на коммунальные услуги в установленные сроки. 9. Размер нормативного запаса топлива, необходимого для выработки ОКК тепловой и электрической энергии на начало отопительного сезона. |
| Направление 2 | 2.1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства. 2.2. Расходы на финансирование коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и покрытия убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на коммунальные услуги. |
| Направление 3 | 3.1. Количество отчетов о ходе осуществления государственных полномочий и расходованию финансовых средств, полученных на погребение, направленных в Правительство Хабаровского края не в установленные сроки. |
| Направление 4 | 4.1. Доля финансовых и материальных средств направленных по целевому назначению для осуществления переданных государственных полномочий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | I этап - с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. II этап - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. III этап - с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | Объем финансирования мероприятий Программы составит: 1. Направление 1: 24 184,09 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Комсомольского муниципального района - 15 422,09 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 8 762,00 тыс. рублей, Всего по годам: 2014 год - 8 777,32 тыс. рублей; 2015 год - 12 406,77 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,00 тыс. рублей; 2. Направление 2: 267 082,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Комсомольского муниципального района - 12 090,40 тыс. рублей средства краевого бюджета - 254 991,68 тыс. рублей, Всего по годам: 2015 год - 142 898,88 тыс. рублей; 2016 год - 124 183,22 тыс. рублей; 3. Направление 3: 381,01 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 381,01 тыс. рублей. Всего по годам: 2015 год - 171,50 тыс. рублей; 2016 год - 209,51 тыс. рублей; 4. Направление 4: 2 281,88 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 2 281,88 тыс. рублей. Всего по годам: 2015 год - 1 140,94 тыс. рублей; 2016 год - 1 140,94 тыс. рублей |
| Конечный результат реализации Программы по Направлению 1 | В результате проведения комплекса запланированных мероприятий планируется: - не допустить прироста аварийных ситуаций на объектах инженерно-коммунальной инфраструктуры (0 ед.); - получить паспорта готовности на все объекты коммунального хозяйства (28 ед.); - увеличить объем товарной продукции ОКК муниципального района на 13 млн. рублей; - увеличить процент собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги до 94,5 процента; - обеспечить запланированный размер нормативного запаса топлива на начало отопительного сезона, необходимого для выработки ОКК тепловой и электрической энергии |
1.Характеристика текущего состояния сферы коммунальных услуг Комсомольского муниципального района
Обеспечение высокого уровня коммунальных услуг для граждан - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, Хабаровском крае и муниципальном районе.
Муниципальный район входит в число крупнейших по размерам образований Хабаровского края, на территории которого расположено 40 населенных пунктов приравненных к районам Крайнего Севера. В сельских поселениях района крайне низок финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества услуг. Инвестиционных возможностей вновь формируемых по поселенческому принципу муниципальных образований явно недостаточно даже для простого воспроизводства их инфраструктуры. Вопросы подготовки к зиме, своевременной заготовки топлива занимают важное место в жизнедеятельности этих поселений. В шести населенных пунктах района отсутствует централизованное электроснабжение, где оно осуществляется от автономных дизельных электростанций. Топливная составляющая в себестоимости производства электроэнергии и тепла на многих предприятиях электро- и теплоснабжения достигает порядка 80 процентов. Большая часть населения продолжает жить в условиях децентрализованного водоснабжения. С целью решения проблемы очистки сточных вод необходимо развивать в поселениях муниципального района структуру очистных сооружений.
В настоящее время в районе эксплуатируется 23 муниципальных котельных, 6 дизельных электростанций, 411,31 км воздушных и кабельных электрических сетей, 34,61 км тепловых сетей, 40,56 км водопроводных сетей и 26,834 км сетей водоотведения.
Состояние объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры имеет непосредственное влияние на качество оказываемых населению коммунальных услуг. Для обеспечения устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и снижения их себестоимости необходимо обновление изношенных производственных фондов, модернизация коммунальных объектов и строительство современных энергоисточников, в том числе с использованием в качестве топлива природного газа, позволяющее повышать надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг, сокращать затраты на топливную составляющую. Немаловажным фактором улучшения комфортных условий проживания граждан является газификация поселений муниципального района. За период с 2008 по 2012 годы в муниципальном районе на природный газ переведены две котельные и природным газом обеспечены 724 квартиры в 33 многоквартирных жилых домах.
Предусмотренные муниципальной Программой средства направляются на финансовое обеспечение работ по ежегодному проведению мероприятий капитального ремонта, модернизации и реконструкции объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального района. Разработка и утверждение долгосрочной районной целевой Программы по повышению качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем коммунальной отрасли.
2.Приоритеты, цели и задачи политики муниципального района в области коммунального хозяйства
Программа реализуется в целях:
- повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечить стабильную работу ОКК;
- обеспечить финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на коммунальные услуги;
- обеспечить возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в рамках переданных государственных полномочий;
- осуществлять функции по переданным государственным полномочиям Хабаровского края
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса организационных и финансовых мер. Сведения об индикаторах (показателях) основных мероприятий Программы представлены в Приложении N 1 к настоящей Программе. Ответственными исполнителями Программы являются: по Направлению 1 - Отдел; по Направлению 2 - Финансовое управление; по Направлению 3 - Администрация.
3.Прогноз конечных результатов Программы
Реализация Программы позволит:
- не допустить прироста аварийных ситуаций на объектах инженерно-коммунальной инфраструктуры (0 ед.);
- получить паспорта готовности на все объекты коммунального хозяйства (28 ед.);
- увеличить объем товарной продукции ОКК муниципального района на 13 млн. рублей;
- увеличить процент собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги до 94,5 процента;
- обеспечить запланированный размер нормативного запаса топлива на начало отопительного сезона, необходимого для выработки ОКК тепловой и электрической энергии.
4.Финансовое обеспечение программных мероприятий
Источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального района, субвенции краевого бюджета на выполнение переданных государственных полномочий Хабаровского края. Администрация осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы. На реализацию Программы предусматривается выделение ассигнований в размере 293 929,08 тыс. рублей, в том числе:
1.Направление 1:
24 184,09 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета муниципального района -
15 422,09 тыс. рублей, по годам:
2014 год - 8 777,32 тыс. рублей;
2015 год - 3 644,77 тыс. рублей;
2016 год - 3 000,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 8762,00 тыс. рублей, по годам
2015 год - 8 762,00 тыс. рублей
2.Направление 2:
267 082,10 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального района -
12090,40 тыс. рублей
по годам:
2015 год - 6093,90 тыс. рублей;
2016 год - 5996,50 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 254 991,68 тыс. рублей, по годам:
2015 год - 136 804,96 тыс. рублей;
2016 год - 118 186,72 тыс. рублей
3.Направление 3:
381,01 тыс. рублей, средства краевого бюджета, по годам:
2015 год - 171,50 тыс. рублей;
2016 год - 209,51 тыс. рублей
4.Направление 4:
2 281,88 тыс. рублей, средства краевого бюджета, по годам:
2015 год - 1 140,94 тыс. рублей;
2016 - 1 140,94 тыс. рублей
5.Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы предусмотрен с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года. Программа реализуется в три этапа:
I этап - с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
II этап - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;
III этап - с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
6.Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Комсомольского муниципального района на реализацию Программы приведены в Приложении N 2 к настоящей Программе. Фактическое освоение бюджетных средств определяется в соответствии с результатами проводимых конкурсных отборов в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального района на реализацию Программы в очередном финансовом году. Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Комсомольского муниципального района, итогов реализации Программы, а также возникшими новыми обстоятельствами.
7.Анализ рисков реализации Программы
Основные риски реализации Программы могут быть вызваны кризисными явлениями в экономике и снижением финансирования Направлений Программы. Снижение финансирования Направлений Программы может повлечь невыполнение отдельных мероприятий, что, в свою очередь, отразится на снижении уровня коммунальных услуг для граждан Комсомольского муниципального района.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- постоянное координирование действий исполнителями Программы;
- проведение, исполнителями Программы, мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы;
- перераспределение исполнителями Программы объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.
8.Оценка планируемой эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы (показатели), указанные в Приложении N 1 к настоящей Программе.
Динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления данных.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:
- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов;
- при положительной динамике индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу динамики;
- при отрицательной динамике индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу динамики;
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность находится на уровне запланированной;
- эффективность повысилась;
- эффективность снизилась.
Обязательным условием оценки эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных промежуточных индикаторов (показателей) Программы и основных мероприятий в установленные сроки.
9.Механизм реализации Программы
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в них сроками. Текущее управление реализации Программы осуществляется ответственными исполнителями Программы (Далее - Исполнители). Исполнители систематически вносят уточнения в Программу по Направлениям Программных мероприятий, в соответствии с вносимыми изменениями в бюджет Комсомольского муниципального района решениями Собрания депутатов Комсомольского муниципального района. Исполнители организуют реализацию Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации администрацией муниципального района муниципальных контрактов с организациями, выполняющими мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального района. Исполнители обеспечивают взаимодействие участников Программы в реализации организационных мероприятий по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в поселениях Комсомольского муниципального района. Механизм реализации Программы направлен на эффективное исполнения основных мероприятий ("дорожная карта"):
| N п/п | Механизм реализации Программы по Направлению 1 | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Разработка плана-графика на проведение работ по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального района (перечень мероприятий устанавливается ежегодно отдельным постановлением администрации муниципального района) | в течение 30 дней с даты принятия бюджета муниципального района на очередной год | Отдел, ОКК |
| 2. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципального района (перечень мероприятий устанавливается, ежегодно, отдельным постановлением администрации муниципального района) | в соответствии с планом-графиком текущего года (далее - т.г.) | Отдел, ОКК |
| 3. | Оказание консультативной поддержки главам администраций сельских поселений в вопросах газификации жилищного фонда и перевода на газ объектов коммунального хозяйства муниципального района | по запросам | Отдел |
| 4. | Контроль за предоставлением коммунальных услуг ОКК муниципального района | еженедельно | Отдел |
| 5. | Контроль за деятельностью ОКК муниципального района по подготовке объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону | II - III квартал т.г. | Отдел |
| 6. | Координация работы по оформлению хозяйствующими субъектами паспортов готовности на объекты коммунального хозяйства муниципального района | до 25 сентября т.г. | Отдел |
| 7. | Организация мероприятий по предоставлению ОКК муниципального района в регулирующие органы (далее - РО) материалов для утверждения соответствующих тарифов | предоставление предприятиями тарифов в РО до 1 мая года, предшествующему утверждаемому тарифу | Отдел, ОКК |
| 8. | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности ОКК муниципального района | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за сдачей баланса в т.г. | Отдел, ОКК |
| 9. | Контроль за использованием целевых финансовых средств для расчетов с предприятиями и организациями "Подрядчиками", осуществляющими эксплуатацию, текущий и капитальный ремонты объектов коммунального хозяйства | постоянно | Отдел |
| 10. | Контроль за качеством эксплуатации ОКК объектов коммунального хозяйства муниципального района | в соответствии с планом работ | Отдел |
| 11. | Контроль за обеспечением поставок энергоресурсов для работы ОКК муниципального района | еженедельно | Отдел |
| 12. | Контроль за состоянием финансовых расчетов, целевым и экономным расходованием топливных ресурсов, используемых на производство коммунальных услуг | еженедельно | Отдел |
| 13. | Контроль за целевым использованием полученной топливной составляющей, с целью современных расчетов за поставленное топливо | ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным периодом | Отдел |
| 14. | Контроль за выполнением ОКК муниципального района мероприятий по повышению уровня собираемости платежей за предоставленные услуги | еженедельно | Отдел |
| 15. | Участие в разработке лимитов потребления коммунальных услуг для учреждений и организаций, финансируемых из консолидированного бюджета | до 30 ноября года, предшествующего разработке | Отдел |
| 16. | Контроль за накоплением нормативного объема запасов топлива, необходимого для выработки ОКК тепловой и электрической энергии | еженедельно | Отдел |
Исполнители:
- осуществляют сбор сведений о выполнении программных мероприятий по реализации Программы;
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают выполнение программных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;
- организуют размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Соисполнители Программы (по Направлению 1):
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- несут ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями;
- обеспечивают выполнение программных мероприятий, закрепленных за ними, в полном объеме и в установленные сроки.
Первый заместитель главы
администрации муниципального района
И.В.Касаткин