Приложение к Постановлению от 30.12.2013 г № 3018П Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу городского округа кинешма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровления детей на базе му дбо «Радуга», утвержденную постановлением администрации городского округа кинешма от 24.12.2012 № 2893п "Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровления детей на базе му дбо «Радуга»
1.Таблицу раздела 4 "ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ" изложить в следующей редакции:
Указанная цель достижима путем решения следующих задач:
Задача |
Направления деятельности по решению задачи, мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
Всего |
Подготовка лагеря к летнему периоду |
- проведение расчета услуг по чистоте и техническому обслуживанию помещений, зданий, территории;
- проведение расчета услуг анализов воды и почвы;
- проведение ревизии шахтного колодца и водопроводной системы с последующей дезинфекцией и промывкой линии;
- проведение дезинсекции, противоклещевой обработки территории;
- проведение ревизии холодильного и технологического оборудования пищеблока;
- проведение очистки отстойников, выгребов, мусоросборников;
- проведение ревизии сан. тех. оборудования в сан. узлах;
- установка и обслуживание видеонаблюдения |
381,896 |
200,0 |
200,0 |
781,896 |
Повышение уровня материальной обеспеченности и технической оснащенности |
- приобретение необходимых материально-технических средств (кухонной, столовой, чайной посуды, мягкого инвентаря);
- приобретение спортивного и игрового инвентаря |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
Улучшение санитарно-бытовых условий |
- проведение текущего ремонта зданий и помещений (жилые павильоны, баня, медицинский пункт, пищеблок, склады, зеленый театр, санитарные узлы);
- благоустройство территории (окос травы, уборка сухого и строительного мусора, выпилка сухих деревьев) |
1116,152 |
100,0 |
100,0 |
1316,152 |
Итого |
1598,048 |
400,0 |
400,0 |
2398,048 |
2.Таблицу 5.1 раздела 5 "ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ" изложить в следующей редакции:
5.1.На реализацию Программы на исполнение действующих обязательств за счет бюджета городского округа Кинешма предусмотрено:
(тыс. руб.)
N |
Наименование расхода |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
Единовременные и регулярные бюджетные расходы |
3171,448 |
2081,4 |
2099,0 |
1.1 |
Объем регулярных бюджетных расходов |
1573,4 |
1681,4 |
1699,0 |
1.2 |
Единовременные бюджетные расходы |
1598,048 |
400,0 |
400,0 |
3.Таблицу 6.1 раздела 6 "ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ" изложить в следующей редакции:
6.1.Сводный расчет общего объема расходов на реализацию Программы
(тыс. руб.)
N |
Составляющие общего объема расходов |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
Общий объем расходов на ВЦП (стр. 2 + стр. 3 ) |
1827,3 |
3171,448 |
2081,4 |
2099,0 |
2 |
Регулярные расходы
(стр. 2.1 + стр. 2.2 ) |
1827,3 |
3171,448 |
2081,4 |
2099,0 |
2.1 |
Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат |
1827,3 |
1573,4 |
1681,4 |
1699,0 |
2.2 |
Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Единовременные расходы на мероприятия ВЦП |
0,0 |
1598,048 |
400,0 |
400,0 |
4 |
Изменение объема регулярных расходов (%) |
1,4697 |
1,4677 |
0,776 |
1,0084 |