Постановление от 20.12.2013 г № 2892П
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма „Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования“ на 2013 — 2015 годы»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.12.2012 N 2980П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности общего образования при оптимальном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы":
1.1.В приложении:
1.1.1.Таблицу 4.1 изложить в новой редакции:
| N п/п | Наименования мероприятий, направленные на решение тактических задач | Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) | Источник | |||
| всего | в том числе | |||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Задача. Обеспечение организации общего образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования | |||||
| 1.1. | Мероприятие: Сохранение кадрового потенциала - заработная плата с начислениями (без прочих выплат) | 11045,4 | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | Местный бюджет |
| 1.1.1. | Казенные учреждения | 11045,4 | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 11045,4 | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.2. | Бюджетные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2. | Мероприятие: Обеспечение горячим питанием детей | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | Местный бюджет |
| 1.2.1. | Казенные учреждения | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2.2. | Бюджетные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых и дополнительных мероприятий | 1010,0 | 210,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 1.3.1. | Казенные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3.2. | Бюджетные учреждения | 1010,0 | 210,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 1.4. | Мероприятие: Обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами | 168516,5 | 53231,5 | 56662,4 | 58622,6 | Местный бюджет |
| 1.4.1. | Казенные учреждения | 10471,7 | 3349,1 | 3508,5 | 3614,1 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 10316,9 | 3297,5 | 3456,9 | 3562,5 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 154,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | ||
| 1.4.2. | Бюджетные учреждения | 158044,8 | 49882,4 | 53153,9 | 55008,5 | |
| Итого задача 1 | 189207,9 | 59928,5 | 63659,6 | 65619,8 | ||
| 2. | Задача. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | |||||
| 2.1. | Мероприятие: Установка приборов учета воды и тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | 1297,1 | 1297,1 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| Итого задача 2 | 1297,1 | 1297,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. | Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 3.1. | Мероприятие: Замена, реконструкция и установка ограждений (с учетом разработки ПСД) | 3584,591 | 3584,591 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 3.1.1. | МОУ ООШ N 4 | 638,39 | 638,39 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.2. | МОУ СОШ N 1 | 991,505 | 991,505 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.3. | МОУ СОШ N 6 | 683,367 | 683,367 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.4. | МОУ СОШ N 10 | 478,584 | 478,584 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.5. | МОУ СОШ N 19 | 792,745 | 792,745 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2. | Мероприятие: Проведение общестроительных работ - текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт кровель, установка и приобретение оконных блоков (с учетом разработки ПСД) | 9940,132 | 965,432 | 3216,3 | 5758,4 | Местный бюджет |
| 3.2.1. | МОУ ООШ N 4 | 161,61 | 161,61 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2. | МОУ СОШ N 1 | 328,98 | 328,98 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.3. | МОУ СОШ N 10 | 306,416 | 306,416 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.4. | МОУ СОШ N 17 | 99,382 | 99,382 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.5. | МОУ СОШ N 18 | 45,373 | 45,373 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.6. | МОУ СОШ N 19 | 23,671 | 23,671 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.7. | Учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу | 8974,7 | 0,0 | 3216,3 | 5758,4 | |
| 3.3. | Мероприятие: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций - теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) | 8911,148 | 619,048 | 4292,1 | 4000,0 | Местный бюджет |
| 3.3.1. | МОУ СОШ N 1 | 1879,515 | 587,415 | 1292,1 | 0,0 | |
| 3.3.2. | МОУ СОШ N 6 | 31,633 | 31,633 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.3. | Прочие учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу | 7000,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | |
| Итого задача 3 | 22435,871 | 5169,071 | 7508,4 | 9758,4 | ||
| 4. | Задача. Приспособление зданий системы образования городского округа Кинешма для инвалидов и маломобильных граждан | |||||
| 4.1. | Мероприятие: Переоборудование крыльца для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников | 46,329 | 46,329 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 4.1.1. | МОУ СОШ N 19 | 46,329 | 46,329 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого задача 4 | 46,329 | 46,329 | 0,0 | 0,0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 212987,2 | 66441,0 | 71168,0 | 75378,2 | ||
1.1.2.Таблицу к разделу 5.1 изложить в новой редакции:
| N | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | Итого 2013 год - 2015 год |
| 1. | Объемы бюджетных ассигнований и средств субсидии, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2) | 66441,0 | 71168,0 | 75378,2 | 212987,2 |
| 2. | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) | 66441,0 | 71168,0 | 75378,2 | 212987,2 |
| Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.1. | Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 59928,5 | 63659,6 | 65619,8 | 189207,9 |
| 2.2. | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 6512,5 | 7508,4 | 9758,4 | 23779,3 |
| Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.3. | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год |
1.1.3.Таблицу 6.1 изложить в новой редакции:
| Действие | N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 61143,4 | 66441,0 | 71168,0 | |
| В том числе | ||||||
| Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат): | 3197,7 | 3671,8 | 3686,8 | |||
| В казенных учреждениях: | 3197,7 | 3671,8 | 3686,8 | |||
| - МОУ школа-интернат N 1 | 3197,7 | 3671,8 | 3686,8 | |||
| - МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| В бюджетных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Коммунальные услуги, всего: | 30491,9 | 28488,4 | 33122,2 | |||
| В казенных учреждениях: | 1480,4 | 1301,3 | 1729,0 | |||
| - МОУ школа-интернат N 1 | 1480,4 | 1301,3 | 1729,0 | |||
| - МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| В бюджетных учреждениях | 29011,5 | 27187,1 | 31393,2 | |||
| - | 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 6.2) | тыс. руб. | 801,4 | 6512,5 | 7508,4 |
| Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | 801,4 | 1297,1 | 0,0 | |||
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 0,0 | 5215,4 | 7508,4 | |||
| - | 3 | Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 4 | Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 ) | тыс. руб. | 60342,0 | 59928,5 | 63659,6 |
| x | 5 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему | % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| = | 6 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) | тыс. руб. | 60342,0 | 59928,5 | 63659,6 |
| x | 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.3, стр. 0) | % к предыдущему году | 99,314 | 106,226 | 103,079 |
| = | 8 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) | тыс. руб. | 59928,5 | 63659,6 | 65619,8 |
| / | 9 | Коэффициент планового изменения факторной производительности | % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| + | 10 | Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | 59928,5 | 63659,6 | 65619,8 |
| В том числе | ||||||
| Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат): | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | |||
| В казенных учреждениях: | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | |||
| - МОУ школа-интернат N 1 | 3671,8 | 3686,8 | 3686,8 | |||
| - МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| В бюджетных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Коммунальные услуги, всего: | 28488,4 | 33122,2 | 35082,4 | |||
| В казенных учреждениях: | 1301,3 | 1729,0 | 1834,6 | |||
| - МОУ школа-интернат N 1 | 1301,3 | 1729,0 | 1834,6 | |||
| - МОУ вечерняя (сменная) школа N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| В бюджетных учреждениях | 27187,1 | 31393,2 | 33247,8 | |||
| + | 11 | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году (таблица 6.2) | тыс. руб. | 6512,5 | 7508,4 | 7508,4 |
| В том числе | ||||||
| Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | 1297,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 5215,4 | 7508,4 | 9758,4 | |||
| = | 12 | Итого плановые расходы на оказание муниципальной услуги (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) | тыс. руб. | 66441,0 | 71168,0 | 73128,2 |
| - | 13 | Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, иные целевые поступления на оказание муниципальной услуги в плановом году | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 14 | Плановый объем ассигнований и субсидии бюджета городского округа Кинешма на оказание муниципальной услуги из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) | тыс. руб. | 66441,0 | 71168,0 | 75378,2 |
1.1.4.Таблицу 6.3 изложить в новой редакции:
| N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) | % к предыдущему году | 99,314 | 106,226 | 103,079 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 6,13 | 5,79 | 5,62 |
| 1.1 | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 114,83 | 100,4 | 100,00 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 47,54 | 52,03 | 53,46 |
| 2.1 | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 93,42 | 116,26 | 105,76 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 46,33 | 42,18 | 40,92 |
| 3.1 | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 103,31 | 94,65 | 100,00 |
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.
Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА