Постановление от 20.12.2013 г № 2893П
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма „Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания“ на 2013 — 2015 годы»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 30.11.2012 N 2640П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности дошкольного образования и воспитания при оптимальном и эффективном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы":
1.1.в преамбуле слова "со статьей 179" заменить словами "со статьей 179.3 ";
1.2.в Приложении:
1.2.1.таблицу 4.1 изложить в новой редакции:
| N п/п | Наименования мероприятий, направленных на решение тактических задач | Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) | Источник | |||
| Всего | в том числе | |||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Задача. Обеспечение организации дошкольного образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания | |||||
| 1.1. | Мероприятие: Сохранение кадрового потенциала - заработная плата с начислениями (без прочих выплат) | 483099,9 | 152166,2 | 164566,1 | 166367,6 | Местный бюджет |
| 1.1.1 | Казенные учреждения | 16215,4 | 5164,0 | 5525,7 | 5525,7 | |
| 1.1.2 | Бюджетные учреждения | 417898,3 | 131409,2 | 142343,8 | 144145,3 | |
| 1.1.3 | Автономные учреждения | 48986,2 | 15593,0 | 16696,6 | 16696,6 | |
| 1.2. | Мероприятие: Обеспечение горячим питанием детей | 55372,0 | 18401,8 | 18401,8 | 18568,4 | Местный бюджет |
| 1.2.1 | Казенные учреждения | 958,8 | 319,6 | 319,6 | 319,6 | |
| 1.2.2 | Бюджетные учреждения | 49994,8 | 16609,4 | 16609,4 | 16776,0 | |
| 1.2.3 | Автономные учреждения | 4418,4 | 1472,8 | 1472,8 | 1472,8 | |
| 1.3. | Мероприятие: Приобретение и обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами | 178894,3 | 56251,4 | 59401,3 | 63241,6 | Местный бюджет |
| 1.3.1 | Казенные учреждения | 4008,2 | 1283,9 | 1339,1 | 1385,2 | |
| 1.3.2 | Бюджетные учреждения | 162243,4 | 50896,1 | 53848,1 | 57499,2 | |
| 1.3.3 | Автономные учреждения | 12642,7 | 4071,4 | 4214,1 | 4357,2 | |
| Итого задача 1 | 717366,2 | 226819,4 | 242369,2 | 248177,6 | ||
| 2. | Задача. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | |||||
| 2.1. | Мероприятие: Установка приборов учета воды и тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3142,2 | 1017,2 | 2125,0 | - | Местный бюджет |
| 2.1.1 | Казенные учреждения | - | - | - | - | |
| 2.1.2 | Бюджетные учреждения | 2892,2 | 767,2 | 2125,0 | - | |
| 2.1.3 | Автономные учреждения | 250,0 | 250,0 | - | - | |
| Итого задача 2 | 3142,2 | 1017,2 | 2125,0 | - | ||
| 3. | Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 3.1. | Мероприятие: Замена, ремонт кровли (с учетом разработки ПСД) | 5334,22 | 2084,22 | 1000,0 | 2250,0 | Местный бюджет |
| 3.1.1 | МДОУ детский сад N 2 | 409,797 | 409,797 | - | - | |
| 3.1.2 | МДОУ детский сад N 18 | 88,859 | 88,859 | - | - | |
| 3.1.3 | МДОУ детский сад N 31 | 700,0 | 700,0 | - | - | |
| 3.1.4 | МДОУ детский сад N 46 | 130,0 | 130,0 | - | - | |
| 3.1.5 | МДОУ детский сад N 50 | 755,564 | 755,564 | - | - | |
| 3.1.6 | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 3250,0 | - | 1000,0 | 2250,0 | |
| 3.2. | Мероприятие: Проведение общестроительных работ текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт и установка оконных блоков (с учетом разработки ПСД) | 3901,482 | 244,582 | 2241,0 | 1415,9 | Местный бюджет |
| 3.2.1 | МДОУ детский сад N 7 | 74,0 | 74,0 | - | - | |
| 3.2.2 | МДОУ детский сад N 22 | 52,0 | 52,0 | - | - | |
| 3.2.3 | МДОУ детский сад N 43 (установка теневого навеса) | 118,582 | 118,582 | - | - | |
| 3.2.4 | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 3656,9 | - | 2241,0 | 1415,9 | |
| 3.3. | Мероприятие: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) | 10134,098 | 4134,098 | 3000,0 | 3000,0 | Местный бюджет |
| 3.3.1 | МДОУ детский сад N 1 | 74,807 | 74,807 | - | - | |
| 3.3.2 | МДОУ детский сад N 2 | 41,242 | 41,242 | - | - | |
| 3.3.3 | МДОУ детский сад N 7 | 1365,202 | 1365,202 | - | - | |
| 3.3.4 | МДОУ детский сад N 8 | 207,195 | 207,195 | - | - | |
| 3.3.5 | МДОУ детский сад N 18 | 334,95 | 334,95 | - | - | |
| 3.3.6 | МДОУ детский сад N 19 | 300,0 | 300,0 | - | - | |
| 3.3.7 | МДОУ детский сад N 22 | 830,366 | 830,366 | - | - | |
| 3.3.8 | МДОУ детский сад N 28 | 128,897 | 128,897 | - | - | |
| 3.3.9 | МДОУ детский сад N 43 | 136,0 | 136,0 | - | - | |
| 3.3.10 | МДОУ детский сад N 46 | 715,439 | 715,439 | - | - | |
| 3.3.11 | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 6000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | |
| Итого задача 3 | 19369,8 | 6462,9 | 6241,0 | 6665,9 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 729878,2 | 234299,5 | 250735,2 | 254843,5 | ||
1.2.2.таблицу 6.1 изложить в новой редакции:
┌────────┬───┬───────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐ │Действие│ N │ Показатель │ Единицы │ Плановый год │ │ │ │ │ измерения ├──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │1 │Объем бюджетных│тыс. руб. │209530,4 │234299,5 │250735,2 │ │ │ │расходов на оказание│ │ │ │ │ │ │ │муниципальной услуги в│ │ │ │ │ │ │ │базовом году │ │ │ │ │ ├────────┴───┴───────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │Заработная плата с начислениями (без│ │140586,1 │152166,2 │164566,1 │ │учета прочих выплат): │ │ │ │ │ │В казенных учреждениях │ │ 4627,4 │ 5164,0 │ 5525,7 │ │В бюджетных учреждениях │ │121473,1 │131409,2 │142343,8 │ │В автономных учреждениях │ │ 14485,6 │ 15593,0 │ 16696,6 │ ├────────────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │Коммунальные услуги всего: │ │ 30996,8 │ 32517,5 │ 35642,2 │ │В казенных учреждениях │ │ 703,3 │ 603,3 │ 783,3 │ │В бюджетных учреждениях │ │ 28125,9 │ 29828,6 │ 32542,4 │ │В автономных учреждениях │ │ 2167,6 │ 2085,6 │ 2316,5 │ ├────────┬───┬───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - │2 │Бюджетные расходы на│тыс. руб. │ 1511,3 │ 7480,1 │ 8366,0 │ │ │ │единовременные │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия базового│ │ │ │ │ │ │ │года (таблица 6.2) │ │ │ │ │ ├────────┴───┴───────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │Реализация муниципальной программы│ │ 1511,3 │ 1017,2 │ 2125,0 │ │"Энергосбережение и повышение│ │ │ │ │ │энергоэффективности в муниципальном│ │ │ │ │ │образовании "Городской округ│ │ │ │ │ │Кинешма" на 2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │ │перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Текущий ремонт зданий и сооружений │ │ 0,0 │ 6462,9 │ 6241,0 │ ├────────┬───┬───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - │3 │Бюджетные расходы│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │базового года на│ │ │ │ │ │ │ │отдельные процессы по│ │ │ │ │ │ │ │оказанию муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │услуги либо ежегодно│ │ │ │ │ │ │ │повторяющиеся │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия, отменяемые│ │ │ │ │ │ │ │с планового года │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ = │4 │Текущие расходы│тыс. руб. │208019,1 │226819,4 │242369,2 │ │ │ │базового года (стр. 1 -│ │ │ │ │ │ │ │стр. 2 - стр. 3 ) │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ x │5 │Коэффициент изменения│% к│ 100 │ 100 │ 100 │ │ │ │текущих расходов по│предыдущему│ │ │ │ │ │ │объему │году │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ = │6 │Текущие расходы в│тыс. руб. │208019,1 │226819,4 │242369,2 │ │ │ │плановом году с учетом│ │ │ │ │ │ │ │изменения объема, в│ │ │ │ │ │ │ │ценах базового года│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 4 x стр. 5 ) │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ x │7 │Коэффициент изменения│% к│ 109,038│ 106,856│ 102,396│ │ │ │ценовых параметров│предыдущему│ │ │ │ │ │ │(таблица 6.3, стр. 0) │году │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ = │8 │Текущие расходы в│тыс. руб. │226819,4 │242369,2 │248177,6 │ │ │ │плановом году с учетом│ │ │ │ │ │ │ │изменения объема и цен│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 6 x стр. 7 ) │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ / │9 │Коэффициент планового│% к│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │ │ │изменения факторной│предыдущему│ │ │ │ │ │ │производительности │году │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ + │10 │Регулярные бюджетные│тыс. руб. │226819,4 │242369,2 │248177,6 │ │ │ │расходы, возникающие в│ │ │ │ │ │ │ │связи с реализацией│ │ │ │ │ │ │ │мероприятий базового│ │ │ │ │ │ │ │года (за исключением│ │ │ │ │ │ │ │расходов, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │увеличением объема│ │ │ │ │ │ │ │оказания муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │услуги) │ │ │ │ │ ├────────┴───┴───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Заработная плата с начислениями (без│ │152166,2 │164566,1 │166367,6 │ │учета прочих выплат) всего: │ │ │ │ │ │В казенных учреждениях │ │ 5164,0 │ 5525,7 │ 5525,7 │ │В бюджетных учреждениях │ │131409,2 │142343,8 │144145,3 │ │В автономных учреждениях │ │ 15593,0 │ 16696,6 │ 16696,6 │ ├────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Коммунальные услуги всего: │ │ 32517,5 │ 35642,2 │ 37863,7 │ │В казенных учреждениях │ │ 603,3 │ 783,3 │ 829,4 │ │В бюджетных учреждениях │ │ 29828,6 │ 32542,4 │ 34574,7 │ │В автономных учреждениях │ │ 2085,6 │ 2316,5 │ 2459,6 │ ├────────┬───┬───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ + │11 │Единовременные │тыс. руб. │ 7480,1 │ 8366,0 │ 6665,9 │ │ │ │бюджетные расходы на│ │ │ │ │ │ │ │реализацию мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │в плановом году│ │ │ │ │ │ │ │(таблица 6.2) │ │ │ │ │ ├────────┴───┴───────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │Реализация муниципальной программы│ │ 1017,2 │ 2125,0 │ 0,0 │ │"Энергосбережение и повышение│ │ │ │ │ │энергоэффективности в муниципальном│ │ │ │ │ │образовании "Городской округ│ │ │ │ │ │Кинешма" на 2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │ │перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Текущий ремонт зданий и сооружений │ │ 6462,9 │ 6241,0 │ 6665,9 │ ├────────┬───┬───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ = │12 │Итого плановые расходы│тыс. руб. │234299,5 │250735,2 │254843,5 │ │ │ │на оказание│ │ │ │ │ │ │ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │ │ │(стр. 8 / стр. 9 + стр.│ │ │ │ │ │ │ │10 + стр. 11 ) │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - │13 │Объем платежей│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │потребителей за│ │ │ │ │ │ │ │муниципальную услугу,│ │ │ │ │ │ │ │иные целевые │ │ │ │ │ │ │ │поступления на оказание│ │ │ │ │ │ │ │муниципальной услуги в │ │ │ │ │ │ │ │плановом году │ │ │ │ │ ├────────┼───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ = │14 │Плановый объем субсидии│тыс. руб. │234299,5 │250735,2 │254843,5 │ │ │ │бюджета городского│ │ │ │ │ │ │ │округа Кинешма на│ │ │ │ │ │ │ │оказание муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │услуги из нецелевых│ │ │ │ │ │ │ │источников доходов│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 12 - стр. 13 ) │ │ │ │ │ └────────┴───┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
1.2.3.таблицу 6.3 изложить в новой редакции:
| N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 +...) | % к предыдущему году | 109,038 | 106,856 | 102,396 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 67,10 | 67,90 | 67,04 |
| 1.1. | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 108,24 | 108,15 | 101,10 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 14,34 | 14,71 | 15,26 |
| 2.1. | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 104,91 | 108,99 | 106,24 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 18,56 | 17,39 | 17,70 |
| 3.1. | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 115,11 | 100,00 | 103,99 |
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.
Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА