Приложение к Постановлению от 16.12.2013 г № 2823П Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу городского округа кинешма «Дополнительное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу дополнительного образования» на 2013 — 2015 годы
1.Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:
Таблица 4.1
| N п/п | Наименования мероприятий, направленных на решение тактических задач | Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) | Источник | |||
| всего | в том числе | |||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1. | Задача. Обеспечение организации общего образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу дополнительного образования | |||||
| 1.1. | Мероприятие: Сохранение и укрепление квалифицированного кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов - заработная плата с начислениями (без прочих выплат) | 33821,3 | 10721,7 | 11549,8 | 11549,8 | Местный бюджет |
| 1.2. | Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и дополнительных мероприятий | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
| 1.3. | Мероприятие: Обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами | 7519,7 | 2451,3 | 2507,2 | 2561,2 | |
| Итого задача 1 | 42391,0 | 13523,0 | 14407,0 | 14461,0 | ||
| 2. | Задача 2. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 2.1. | Мероприятие: Текущий ремонт кровель, зданий, помещений и сооружений, ремонт и установка оконных блоков | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.1.1. | МУ дополнительного образования для детей "ЦВР" | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого задача 2 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 42941,0 | 14073,0 | 14407,0 | 14461,0 | ||
2.Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
5.1.Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
| N | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | Итого 2013 год - 2015 год |
| 1. | Объемы бюджетных ассигнований и средств субсидии, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2) | 14073,0 | 14407,0 | 14461,0 | 42941,0 |
| 2. | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) | 14073,0 | 14407,0 | 14461,0 | 42941,0 |
| Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.1. | Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 13523,0 | 14407,0 | 14461,0 | 42391,0 |
| 2.2. | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.3. | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год |
3.Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:
Таблица 6.1
Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2013 - 2015 гг.
| Действие | N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 13842,4 | 14073,0 | 14407,0 | |
| В том числе | ||||||
| Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат) | 10114,5 | 10721,7 | 11549,8 | |||
| Коммунальные услуги | 1238,5 | 953,8 | 934,2 | |||
| - | 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 6.2) | тыс. руб. | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 0,0 | 550,0 | 0,0 | |||
| - | 3 | Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 4 | Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 ) | тыс. руб. | 13842,4 | 13523,0 | 14407,0 |
| x | 5 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 |
| = | 6 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) | тыс. руб. | 13842,4 | 13523,0 | 14407,0 |
| x | 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.3, стр. 0) | % к предыдущему году | 97,693 | 106,537 | 102,396 |
| = | 8 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) | тыс. руб. | 13523,0 | 14407,0 | 14461,0 |
| / | 9 | Коэффициент планового изменения факторной производительности | % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| + | 10 | Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | 13523,0 | 14407,0 | 14461,0 |
| В том числе | ||||||
| Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат) | 10721,7 | 11549,8 | 11549,8 | |||
| Коммунальные услуги | 953,8 | 934,2 | 988,3 | |||
| + | 11 | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году (таблица 4.2) | тыс. руб. | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе | ||||||
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| = | 12 | Итого плановые расходы на оказание муниципальной услуги (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) | тыс. руб. | 14073,0 | 14407,0 | 14461,0 |
| - | 13 | Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, иные целевые поступления на оказание муниципальной услуги в плановом году | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 14 | Плановый объем субсидии бюджета городского округа Кинешма на оказание муниципальной услуги из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) | тыс. руб. | 14073,0 | 14407,0 | 14461,0 |
4.В таблице 6.2 число "453,5" заменить на число "550,0".
5.Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) | % к предыдущему году | 97,693 | 106,537 | 102,396 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 79,28 | 80,17 | 79,87 |
| 1.1 | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 106,00 | 107,72 | 100,0 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 7,05 | 6,48 | 6,83 |
| 2.1 | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 77,01 | 97,95 | 105,85 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 13,67 | 13,35 | 13,30 |
| 3.1 | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 60,18 | 103,60 | 115,01 |