Приложение к Постановлению от 16.12.2013 г № 2823П Изменение

Изменения в ведомственную целевую программу городского округа кинешма «Дополнительное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу дополнительного образования» на 2013 — 2015 годы


1.Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:
Таблица 4.1
N п/п Наименования мероприятий, направленных на решение тактических задач Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) Источник
всего в том числе
2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Задача. Обеспечение организации общего образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу дополнительного образования
1.1. Мероприятие: Сохранение и укрепление квалифицированного кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов - заработная плата с начислениями (без прочих выплат) 33821,3 10721,7 11549,8 11549,8 Местный бюджет
1.2. Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и дополнительных мероприятий 1050,0 350,0 350,0 350,0
1.3. Мероприятие: Обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами 7519,7 2451,3 2507,2 2561,2
Итого задача 1 42391,0 13523,0 14407,0 14461,0
2. Задача 2. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги
2.1. Мероприятие: Текущий ремонт кровель, зданий, помещений и сооружений, ремонт и установка оконных блоков 550,0 550,0 0,0 0,0 Местный бюджет
2.1.1. МУ дополнительного образования для детей "ЦВР" 550,0 550,0 0,0 0,0
Итого задача 2 550,0 550,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 42941,0 14073,0 14407,0 14461,0

2.Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
5.1.Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
N Показатели 2013 2014 2015 Итого 2013 год - 2015 год
1. Объемы бюджетных ассигнований и средств субсидии, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2) 14073,0 14407,0 14461,0 42941,0
2. Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) 14073,0 14407,0 14461,0 42941,0
Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП:
2.1. Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) 13523,0 14407,0 14461,0 42391,0
2.2. Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) 550,0 0,0 0,0 550,0
Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП:
2.3. Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год

3.Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:
Таблица 6.1
Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2013 - 2015 гг.
Действие N Показатель Единицы измерения Плановый год
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году тыс. руб. 13842,4 14073,0 14407,0
В том числе
Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат) 10114,5 10721,7 11549,8
Коммунальные услуги 1238,5 953,8 934,2
- 2 Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 6.2) тыс. руб. 0,0 550,0 0,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0,0 550,0 0,0
- 3 Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
= 4 Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 ) тыс. руб. 13842,4 13523,0 14407,0
x 5 Коэффициент изменения текущих расходов по объему % к предыдущему году 100 100 100
= 6 Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) тыс. руб. 13842,4 13523,0 14407,0
x 7 Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.3, стр. 0) % к предыдущему году 97,693 106,537 102,396
= 8 Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) тыс. руб. 13523,0 14407,0 14461,0
/ 9 Коэффициент планового изменения факторной производительности % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0
+ 10 Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) тыс. руб. 13523,0 14407,0 14461,0
В том числе
Заработная плата с начислениями (без учета прочих выплат) 10721,7 11549,8 11549,8
Коммунальные услуги 953,8 934,2 988,3
+ 11 Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году (таблица 4.2) тыс. руб. 550,0 0,0 0,0
В том числе
Текущий ремонт зданий и сооружений 550,0 0,0 0,0
= 12 Итого плановые расходы на оказание муниципальной услуги (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) тыс. руб. 14073,0 14407,0 14461,0
- 13 Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, иные целевые поступления на оказание муниципальной услуги в плановом году тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
= 14 Плановый объем субсидии бюджета городского округа Кинешма на оказание муниципальной услуги из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) тыс. руб. 14073,0 14407,0 14461,0

4.В таблице 6.2 число "453,5" заменить на число "550,0".
5.Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
N Показатель Единицы измерения Плановый год
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
0 Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) % к предыдущему году 97,693 106,537 102,396
1 Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере % 79,28 80,17 79,87
1.1 Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями % к предыдущему году 106,00 107,72 100,0
2 Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги % 7,05 6,48 6,83
2.1 Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг % к предыдущему году 77,01 97,95 105,85
3 Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году % 13,67 13,35 13,30
3.1 Индекс потребительских цен по прочим расходам % к предыдущему году 60,18 103,60 115,01