Приложение к Постановлению от 21.11.2013 г № 2614П Изменение
Изменения в долгосрочную целевую программу «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа кинешма» на 2013 — 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа кинешма от 29.11.2012 № 2633п
1.Пункт "Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП" раздела 2 "Паспорт долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП | В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за счет средств местного бюджета составит 9255000 руб., в том числе: 2013 г. - 165000,0 руб. 2014 г. - 1590000,0 руб. 2015 г. - 1590000,0 руб. 2016 г. - 2910000,0 руб. 2017 г. - 3000000,0 руб. |
2.Раздел 7 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет бюджета городского округа Кинешма.
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 9255,0 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | Бюджетополучатель |
| Приобретение жилых помещений для специализированного жилищного фонда | 0 | 925,0 | 925,0 | 1800,0 | 1890,0 | 5540,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования |
| Предоставление единовременной денежной выплаты | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 635,0 | Комитет по социальной и молодежной политике |
| Оплата найма жилых помещений | 40,0 | 240,0 | 240,0 | 480,0 | 480,0 | 1480,0 | Комитет по социальной и молодежной политике |
| Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда | 0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 1600,0 | МУ "Управление капитального строительства" |
| ВСЕГО: | 165,0 | 1590,0 | 1590,0 | 2910,0 | 3000,0 | 9255,0 |
Размер расходуемых средств может уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год с внесением изменений в Программу.
3.Таблицу 2 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:
Расчет коэффициента изменения расходов по объему
| N | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 0 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Объем мероприятий (в натуральных показателях) | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Темп прироста объема мероприятий | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов (коэффициент эластичности) | % | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | совокупный объем регулярных расходов | руб. | 645000,0 | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| 3.2 | переменные издержки | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | постоянные издержки (стр. 3.1 - стр. 3.2 ) | руб. | 645000,0 | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
4.Таблицу 3 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| N | Показатель | Единица измерения | Плановый год | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров | % к предыдущему году | 0,255814 | 9,636363 | 1 | 1,83018 | 1,0309 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 0,255814 | 9,636363 | 1 | 1,83018 | 1,0309 |
| Действие | N | Показатель | Единица измерения | Плановый год | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем бюджетных расходов в базовом году | руб. | 645000,0 | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | |
| - | 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 1) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 3 | Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года (таблица 2) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 4 | Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 стр. 3 ) | руб. | 645000,0 | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 |
| x | 5 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему (таблица 2, стр. 0) | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = | 6 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) | руб. | 645000,0 | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 |
| x | 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 3, стр. 0) | % к предыдущему году | 0,255814 | 9,636363 | 1 | 1,83018 | 1,0309 |
| = | 8 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) | руб. | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| / | 9 | Коэффициент планового изменения факторной производительности (стр. 8 / стр. 10 ) | % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + | 10 | Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема мероприятий) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 11 | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 12 | Итого плановые расходы (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) | тыс. руб. | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| - | 13 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, иные целевые поступления на предоставление государственной услуги в плановом году | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 14 | Плановый объем бюджетных ассигнований из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) | тыс. руб. | 165000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |