Постановление от 28.10.2013 г № 2396П

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма „Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания“ на 2013 — 2015 годы»


ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 30.11.2012 N 2640П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009 N 2093п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма" в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности дошкольного образования и воспитания при оптимальном и эффективном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы":
1.1.в пункте 2 слова "Признать утратившим силу" заменить словом "Отменить";
1.2.в Приложении:
1.2.1.таблицу 4.1 изложить в новой редакции:
N п/п Наименования мероприятий, направленных на решение тактических задач Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) Источник
всего в том числе
2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Задача. Обеспечение организации дошкольного образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания
1.1 Мероприятие: Сохранение кадрового потенциала заработная плата с начислениями (без прочих выплат) 482899,9 151966,2 164566,1 166367,6 Местный бюджет
1.1.1 Казенные учреждения 16215,4 5164,0 5525,7 5525,7
1.1.2 Бюджетные учреждения 417698,3 131209,2 142343,8 144145,3
1.1.3 Автономные учреждения 48986,2 15593,0 16696,6 16696,6
1.2 Мероприятие: Обеспечение горячим питанием детей 55372,0 18401,8 18401,8 18568,4 Местный бюджет
1.2.1 Казенные учреждения 958,8 319,6 319,6 319,6
1.2.2 Бюджетные учреждения 49994,8 16609,4 16609,4 16776,0
1.2.3 Автономные учреждения 4418,4 1472,8 1472,8 1472,8
1.3 Мероприятие: Приобретение и обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами 179094,3 56451,4 59401,3 63241,6 Местный бюджет
1.3.1 Казенные учреждения 4008,2 1283,9 1339,1 1385,2
1.3.2 Бюджетные учреждения 162443,4 51096,1 53848,1 57499,2
1.3.3 Автономные учреждения 12642,7 4071,4 4214,1 4357,2
Итого задача 1 717366,2 226819,4 242369,2 248177,6
2 Задача. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"
2.1 Мероприятие: Установка приборов учета воды и тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие 3142,2 1017,2 2125,0 - Местный бюджет
2.1.1 Казенные учреждения - - - -
2.1.2 Бюджетные учреждения 2892,2 767,2 2125,0 -
2.1.3 Автономные учреждения 250,0 250,0 - -
Итого задача 2 3142,2 1017,2 2125,0 -
3 Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги
3.1 Мероприятие: Замена, ремонт кровли (с учетом разработки ПСД) 5334,22 2084,22 1000,0 2250,0 Местный бюджет
3.1.1 МДОУ детский сад N 2 409,797 409,797 - -
3.1.2 МДОУ детский сад N 18 88,859 88,859 - -
3.1.3 МДОУ детский сад N 31 700,0 700,0 - -
3.1.4 МДОУ детский сад N 46 130,0 130,0 - -
3.1.5 МДОУ детский сад N 50 755,564 755,564 - -
3.1.6 Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу 3250,0 - 1000,0 2250,0
3.2 Мероприятие: Проведение общестроительных работ - текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт и установка оконных блоков (с учетом разработки ПСД) 3901,482 244,582 2241,0 1415,9 Местный бюджет
3.2.1 МДОУ детский сад N 7 74,0 74,0 - -
3.2.2 МДОУ детский сад N 22 52,0 52,0 - -
3.2.3 МДОУ детский сад N 43 (установка теневого навеса) 118,582 118,582 - -
3.2.4 Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу 3656,9 - 2241,0 1415,9
3.3 Мероприятие: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) 10134,098 4134,098 3000,0 3000,0 Местный бюджет
3.3.1 МДОУ детский сад N 1 74,807 74,807 - -
3.3.2 МДОУ детский сад N 2 41,242 41,242 - -
3.3.3 МДОУ детский сад N 7 1365,202 1365,202 - -
3.3.4 МДОУ детский сад N 8 207,195 207,195 - -
3.3.5 МДОУ детский сад N 18 334,95 334,95 - -
3.3.6 МДОУ детский сад N 19 300,0 300,0 - -
3.3.7 МДОУ детский сад N 22 830,366 830,366 - -
3.3.8 МДОУ детский сад N 28 128,897 128,897 - -
3.3.9 МДОУ детский сад N 43 136,0 136,0 - -
3.3.10 МДОУ детский сад N 46 715,439 715,439 - -
3.3.11 Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу 6000,0 - 3000,0 3000,0
Итого задача 3 19369,8 6462,9 6241,0 6665,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 729878,2 234299,5 250735,2 254843,5

1.2.2.таблицу к разделу 5.1 изложить в новой редакции:
N Показатели 2013 2014 2015 Итого 2013 год - 2015 год
1. Объемы бюджетных ассигнований и средств субсидии, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2) 234299,5 250735,2 254843,5 739878,2
2. Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) 234299,5 250735,2 254843,5 739878,2
Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП:
2.1 Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) 226819,4 242369,2 248177,6 717366,2
2.2 Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) 7480,1 8366,0 6665,9 22512,0
Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП:
2.3 Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год

1.2.3.таблицу 6.1 изложить в новой редакции:
┌────────┬──┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐
│Действие│N │    Показатель    │  Единицы  │          Плановый год          │
│        │  │                  │ измерения ├──────────┬──────────┬──────────┤
│        │  │                  │           │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   1    │2 │        3         │     4     │    5     │    6     │    7     │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│        │1 │Объем    бюджетных│тыс. руб.  │209530,4  │234299,5  │250735,2  │
│        │  │расходов        на│           │          │          │          │
│        │  │оказание          │           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги  в  базовом│           │          │          │          │
│        │  │году              │           │          │          │          │
├────────┴──┴──────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│В том числе                   │           │          │          │          │
├──────────────────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│Заработная       плата       с│           │140586,1  │151966,2  │164566,1  │
│начислениями (без учета прочих│           │          │          │          │
│выплат):                      │           │          │          │          │
│В казенных учреждениях        │           │  4627,4  │  5164,0  │  5525,7  │
│В бюджетных учреждениях       │           │121473,1  │131209,2  │142343,8  │
│В автономных учреждениях      │           │ 14485,6  │ 15593,0  │ 16696,6  │
├──────────────────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│Коммунальные услуги - всего:  │           │ 30996,8  │ 33353,3  │ 35642,2  │
│В казенных учреждениях        │           │   703,3  │   740,4  │   783,3  │
│В бюджетных учреждениях       │           │ 28125,9  │ 30429,3  │ 32542,4  │
│В автономных учреждениях      │           │  2167,6  │  2183,6  │  2316,5  │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   -    │2 │Бюджетные  расходы│тыс. руб.  │  1511,3  │  7480,1  │  8366,0  │
│        │  │на  единовременные│           │          │          │          │
│        │  │мероприятия       │           │          │          │          │
│        │  │базового      года│           │          │          │          │
│        │  │(таблица 6.2)     │           │          │          │          │
├────────┴──┴──────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│Реализация       муниципальной│           │  1511,3  │  1017,2  │  2125,0  │
│программы "Энергосбережение  и│           │          │          │          │
│повышение  энергоэффективности│           │          │          │          │
│в  муниципальном   образовании│           │          │          │          │
│"Городской округ  Кинешма"  на│           │          │          │          │
│2011    -    2015    годы    с│           │          │          │          │
│перспективой до 2020 года"    │           │          │          │          │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Текущий   ремонт   зданий    и│           │     0,0  │  6462,9  │  6241,0  │
│сооружений                    │           │          │          │          │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   -    │3 │Бюджетные  расходы│тыс. руб.  │     0,0  │     0,0  │     0,0  │
│        │  │базового  года  на│           │          │          │          │
│        │  │отдельные процессы│           │          │          │          │
│        │  │по        оказанию│           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги        либо│           │          │          │          │
│        │  │ежегодно          │           │          │          │          │
│        │  │повторяющиеся     │           │          │          │          │
│        │  │мероприятия,      │           │          │          │          │
│        │  │отменяемые       с│           │          │          │          │
│        │  │планового года    │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   =    │4 │Текущие    расходы│тыс. руб.  │208019,1  │226819,4  │242369,2  │
│        │  │базового      года│           │          │          │          │
│        │  │(стр. 1  - стр. 2  -│           │          │          │          │
│        │  │стр. 3 )           │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   x    │5 │Коэффициент       │%         к│   100    │   100    │   100    │
│        │  │изменения  текущих│предыдущему│          │          │          │
│        │  │расходов по объему│году       │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   =    │6 │Текущие расходы  в│тыс. руб.  │208019,1  │226819,4  │242369,2  │
│        │  │плановом  году   с│           │          │          │          │
│        │  │учетом   изменения│           │          │          │          │
│        │  │объема,  в   ценах│           │          │          │          │
│        │  │базового      года│           │          │          │          │
│        │  │(стр. 4  x стр. 5 ) │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   x    │7 │Коэффициент       │%         к│   109,038│   106,856│   102,396│
│        │  │изменения  ценовых│предыдущему│          │          │          │
│        │  │параметров        │году       │          │          │          │
│        │  │(таблица 6.3, стр.│           │          │          │          │
│        │  │0)                │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   =    │8 │Текущие расходы  в│тыс. руб.  │226819,4  │242369,2  │248177,6  │
│        │  │плановом  году   с│           │          │          │          │
│        │  │учетом   изменения│           │          │          │          │
│        │  │объема и цен (стр.│           │          │          │          │
│        │  │6  x стр. 7 )       │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   /    │9 │Коэффициент       │%         к│   100,0  │   100,0  │   100,0  │
│        │  │планового         │предыдущему│          │          │          │
│        │  │изменения         │году       │          │          │          │
│        │  │факторной         │           │          │          │          │
│        │  │производительности│           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   +    │10│Регулярные        │тыс. руб.  │226819,4  │242369,2  │248177,6  │
│        │  │бюджетные расходы,│           │          │          │          │
│        │  │возникающие      в│           │          │          │          │
│        │  │связи            с│           │          │          │          │
│        │  │реализацией       │           │          │          │          │
│        │  │мероприятий       │           │          │          │          │
│        │  │базового года  (за│           │          │          │          │
│        │  │исключением       │           │          │          │          │
│        │  │расходов,         │           │          │          │          │
│        │  │связанных        с│           │          │          │          │
│        │  │увеличением объема│           │          │          │          │
│        │  │оказания          │           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги)           │           │          │          │          │
├────────┴──┴──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│В том числе                   │           │          │          │          │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Заработная       плата       с│           │151966,2  │164566,1  │166367,6  │
│начислениями (без учета прочих│           │          │          │          │
│выплат) - всего:              │           │          │          │          │
│В казенных учреждениях        │           │  5164,0  │  5525,7  │  5525,7  │
│В бюджетных учреждениях       │           │131209,2  │142343,8  │144145,3  │
│В автономных учреждениях      │           │ 15593,0  │ 16696,6  │ 16696,6  │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Коммунальные услуги - всего:  │           │ 33353,3  │ 35642,2  │ 37863,7  │
│В казенных учреждениях        │           │   740,4  │   783,3  │   829,4  │
│В бюджетных учреждениях       │           │ 30429,3  │ 32542,4  │ 34574,7  │
│В автономных учреждениях      │           │  2183,6  │  2316,5  │  2459,6  │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   +    │11│Единовременные    │тыс. руб.  │  7480,1  │  8366,0  │  6665,9  │
│        │  │бюджетные  расходы│           │          │          │          │
│        │  │на      реализацию│           │          │          │          │
│        │  │мероприятий      в│           │          │          │          │
│        │  │плановом      году│           │          │          │          │
│        │  │(таблица 6.2)     │           │          │          │          │
├────────┴──┴──────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│В том числе                   │           │          │          │          │
├──────────────────────────────┤           ├──────────┼──────────┼──────────┤
│Реализация       муниципальной│           │  1017,2  │  2125,0  │     0,0  │
│программы "Энергосбережение  и│           │          │          │          │
│повышение  энергоэффективности│           │          │          │          │
│в  муниципальном   образовании│           │          │          │          │
│"Городской округ  Кинешма"  на│           │          │          │          │
│2011    -    2015    годы    с│           │          │          │          │
│перспективой до 2020 года"    │           │          │          │          │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Текущий   ремонт   зданий    и│           │  6462,9  │  6241,0  │  6665,9  │
│сооружений                    │           │          │          │          │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   =    │12│Итого     плановые│тыс. руб.  │234299,5  │250735,2  │254843,5  │
│        │  │расходы         на│           │          │          │          │
│        │  │оказание          │           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги (стр.  8   /│           │          │          │          │
│        │  │стр. 9  + стр. 10  +│           │          │          │          │
│        │  │стр. 11 )          │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   -    │13│Объем     платежей│тыс. руб.  │     0,0  │     0,0  │     0,0  │
│        │  │потребителей    за│           │          │          │          │
│        │  │муниципальную     │           │          │          │          │
│        │  │услугу,       иные│           │          │          │          │
│        │  │целевые           │           │          │          │          │
│        │  │поступления     на│           │          │          │          │
│        │  │оказание          │           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги в  плановом│           │          │          │          │
│        │  │году              │           │          │          │          │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│   =    │14│Плановый     объем│тыс. руб.  │234299,5  │250735,2  │254843,5  │
│        │  │субсидии   бюджета│           │          │          │          │
│        │  │городского  округа│           │          │          │          │
│        │  │Кинешма         на│           │          │          │          │
│        │  │оказание          │           │          │          │          │
│        │  │муниципальной     │           │          │          │          │
│        │  │услуги          из│           │          │          │          │
│        │  │нецелевых         │           │          │          │          │
│        │  │источников доходов│           │          │          │          │
│        │  │(стр.  12   -  стр.│           │          │          │          │
│        │  │13 )               │           │          │          │          │
└────────┴──┴──────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

1.2.4.таблицу 6.2 изложить в новой редакции:
N Показатель Расходы на единовременные мероприятия
1. Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 2012 года 1511,3
В том числе
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" 1511,3
Текущий ремонт зданий и сооружений 0,0
2. Расходы на единовременные мероприятия 2013 года 7480,1
В том числе
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" 1017,2
Текущий ремонт зданий и сооружений 6462,9
3. Расходы на единовременные мероприятия 2014 года 8366,0
В том числе
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" 2125,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 6241,0
4. Расходы на единовременные мероприятия 2015 года 6665,9
В том числе
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" 0,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 6665,9

1.2.5.таблицу 6.3 изложить в новой редакции:
N Показатель Единицы измерения Плановый год
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
0 Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) % к предыдущему году 109,038 106,856 102,396
1 Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере % 67,00 67,90 67,04
1.1 Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями % к предыдущему году 108,09 108,29 101,10
2 Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги % 14,70 14,71 15,26
2.1 Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг % к предыдущему году 107,60 106,86 106,24
3 Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году % 18,30 17,39 17,70
3.1 Индекс потребительских цен по прочим расходам % к предыдущему году 113,66 101,25 103,99

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.
Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА