Приложение к Постановлению от 11.09.2013 г № 445-П Методические указания
Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ гаврилово-посадского муниципального района общие положения
1.Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - Методические указания, Программы) определяют правила формирования отдельных разделов и приложений Программ, требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов к проектам Программ и проектам изменений, вносимых в утвержденные Программы, устанавливают требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программ.
2.В целях настоящих Методических указаний используются следующие сокращения:
Порядок - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 N 403-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района";
Перечень - перечень Программ, подлежащих формированию и реализации, утвержденный постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района в соответствии с Порядком;
Методика оценки эффективности реализации Программ - методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района, утвержденная в составе Порядка;
Методика планирования бюджетных ассигнований - методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная Финансовым управлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района;
Финансовое управление - Финансовое управление Гаврилово-Посадского муниципального района;
Отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа - Отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа администрации Гаврилово-Посадского муниципального района;
Комиссия - комиссия при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
3.В целях настоящих Методических указаний используются термины и определения, установленные Порядком.
4.Настоящие Методические указания подготовлены в соответствии с Порядком и определяют:
1) особенности формирования отдельных разделов и приложений Программы;
2) требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов к проекту Программы и проекту изменений, вносимых в утвержденную Программу;
3) требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы.
1.Особенности формирования отдельных разделов и приложений Программы
1.1.Паспорт Программы
Паспорт Программы приводится согласно таблице 1, заполненной в соответствии со следующими правилами:
1) в поле "Наименование программы" приводится формулировка наименования Программы, приведенная в Перечне;
2) в поле "Срок реализации программы" приводится год начала и год планируемого завершения реализации Программы. Год планируемого завершения реализации Программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, входящих в состав Программы;
3) в поле "Администратор программы" приводится наименование администратора, приведенное в Перечне;
4) в поле "Исполнители программы" приводятся наименования исполнителей, указанные в Перечне;
5) в поле "Перечень подпрограмм" должны быть раздельно перечислены наименования аналитических и специальных подпрограмм, входящих в состав Программы;
6) в поле "Цель (цели) программы" указывается цель (цели) Программы в формулировке, используемой в разделе "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы" Программы;
7) в поле "Объем ресурсного обеспечения программы" приводятся следующие сведения в разбивке по годам реализации Программы:
- общий объем бюджетных ассигнований бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - местный бюджет) на реализацию Программы;
- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);
- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);
- общий объем привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения целей Программы (указывается, если планируется привлечение внебюджетного финансирования).
Таблица 1
| Паспорт муниципальной программы Гаврилово-Посадского муниципального района | |
| Наименование программы | "Наименование Программы" |
| Срок реализации программы | "Год начала реализации программы" - "Год завершения реализации программы" |
| Администратор программы | Наименование администратора |
| Исполнители программы | "Наименование исполнителя 1" "Наименование исполнителя 2" ... |
| Перечень подпрограмм | Аналитические подпрограммы: 1. "Наименование аналитической подпрограммы 1" 2. "Наименование аналитической подпрограммы 2" ... |
| Специальные подпрограммы: 1. "Наименование специальной подпрограммы 1" 2. "Наименование специальной подпрограммы 2" ... | |
| Цель (цели) программы | "Цель" "Частная цель 1" "Частная цель 2" ... |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в году n + 2", тыс. руб. ... |
| - местный бюджет: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - областной бюджет: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - от физических и юридических лиц: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| Внебюджетное финансирование: "год n + 1" - "объем финансирования в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем финансирования в году n + 2", тыс. руб. ... |
Примечания к таблице 1 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации Программы;
2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма таблицы 1 может быть уточнена.
1.2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации Программы. В рамках раздела приводятся:
1) Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.
При описании текущей ситуации должна быть проанализирована ее динамика не менее чем за последние три отчетных года и выделены основные тенденции ее изменения при "инерционном" сценарии развития ситуации. Под "инерционным" понимается сценарий, при котором не проводятся существенные институциональные преобразования, не реализуются крупные проекты развития, политика направлена на сохранение ситуации "статус-кво".
2) Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Гаврилово-Посадского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.
Приводится перечисление и краткое описание (с точки зрения достигнутых результатов) основных инициатив, проектов, мер, предпринятых (реализуемых в текущий момент) отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Гаврилово-Посадского муниципального района для улучшения ситуации в сфере реализации Программы.
3) Анализ проблематики, стоящей перед отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Гаврилово-Посадского муниципального района в сфере реализации Программы.
При выделении проблематики акцент рекомендуется сделать на анализе проблем, решаемых в ходе реализации Программы.
Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы необходимо проводить с применением количественных показателей, в том числе используемых в качестве целевых показателей реализации Программы (при наличии отчетных данных).
В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее значимых количественных показателей, характеризующих состояние сложившейся ситуации по основным направлениям реализации Программы, согласно таблице 2.
Таблица 2
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере
реализации Программы
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | "год n - 3" | "год n - 2" | "год n - 1" | "год n" (оценка) |
| 1 | "Показатель 1" | "единицы измерения показателя 1" | "значение" | ... | ... | ... |
| 2 | "Показатель 2" | "единицы измерения показателя 2" | "значение" | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примечания к таблице 2 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации Программы;
2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма таблицы 2 может быть уточнена.
1.3.Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В рамках раздела приводятся:
1) Цель (цели) Программы.
Цель Программы должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);
- актуальность (цель должна соответствовать приоритетам развития Гаврилово-Посадского муниципального района);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации Программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
2) Информация о составе и значениях целевых индикаторов (показателей) Программы, согласно таблице 3.
Целевые индикаторы (показатели) Программы целесообразно приводить в разрезе основных направлений реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы должны количественно оценивать степень достижения цели (целей) и ожидаемых результатов реализации Программы.
Значения целевых индикаторов (показателей) должны в значительной степени зависеть от реализации подпрограмм Программы.
Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы). В пояснении к таблице по каждому индикатору (показателю) указывается источник информации отчетных значений. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателям) может быть приведено в тексте раздела или в приложении к Программе.
Таблица 3
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | ||||
| "год n - 1" | "год n" (оценка) | "год n + 1" | "год n + 2" | ... | |||
| 1 | "Показатель 1" | "ед. изм. показателя 1" | "значение" | ... | ... | ... | ... |
| 2 | "Показатель 2" | "ед. изм. показателя 2" | "значение" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примечания к таблице 3 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации Программы;
2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма таблицы 3 может быть уточнена.
3) Описание ожидаемых результатов реализации Программы.
При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации Программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации Программы. Такая характеристика должна включать описание:
- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
- выгод от реализации муниципальной программы.
4) Обоснование выделения подпрограмм.
В качестве обоснования приводится перечень подпрограмм с кратким описанием вклада каждой подпрограммы в достижение цели (целей) Программы. Подпрограммы должны быть сгруппированы на аналитические и специальные.
1.4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Раздел должен включать информацию о ресурсном обеспечении реализации Программы, которая представляется по годам ее реализации, согласно таблице 4 (для Программы в целом и для каждой из подпрограмм) с указанием:
- общего объема финансовых ресурсов (бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования), планируемых к привлечению для реализации Программы и достижения ее цели (целей). Указанные сведения отражаются по строкам "Программа, всего", "Подпрограмма, всего" таблицы 4;
- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы (подпрограммы). Указанные сведения отражаются по строкам "бюджетные ассигнования" таблицы 4;
- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение. Указанные сведения отражаются по строкам "- местный бюджет" таблицы 4;
- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение. Указанные сведения отражаются по строкам "- областной бюджет; - бюджеты государственных внебюджетных фондов; - от физических и юридических лиц" таблицы 4. Строки "- бюджеты государственных внебюджетных фондов", "- от физических и юридических лиц" приводятся только в случае, если планируются поступления из соответствующих источников в местный бюджет на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм);
- общих объемов привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения цели (целей) Программы (подпрограммы). Указанные сведения отражаются в таблице 4 по строкам "внебюджетное финансирование", если Программой планируется привлечение внебюджетного финансирования;
- общих объемов привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения цели (целей) Программы (подпрограммы) в разбивке по источникам финансирования. Указываются только те источники внебюджетного финансирования, привлечение которых запланировано Программой. Указанные сведения отражаются по строкам "- <источник финансирования>" таблицы 4.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы
| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения | "год n + 1" | "год n + 2" | "год n + 3" | ... |
| Программа, всего | "значение" | ... | ... | ... | |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | |
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | |
| - от физических и юридических лиц | "значение" | ... | ... | ... | |
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| 1 | Аналитические подпрограммы | ||||
| 1.1 | Подпрограмма "Подпрограмма 1" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ||||
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | |
| - от физических и юридических лиц | "значение" | ... | ... | ... | |
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| 1.2 | Подпрограмма "Подпрограмма 2" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | |
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | |
| - от физических и юридических лиц | "значение" | ... | ... | ... | |
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| 2 | Специальные подпрограммы | ||||
| 2.1 | Подпрограмма "Подпрограмма 1" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ||||
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | |
| - от физических и юридических лиц | "значение" | ... | ... | ... | |
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| 2.2 | Подпрограмма "Подпрограмма 2" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | |
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | |
| - областной бюджет | "значении" | ... | ... | ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | |
| - от физических и юридических лиц | "значение" | ... | ... | ... | |
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | |
Примечания к таблице 4 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации Программы;
2) строки, отражающие объемы внебюджетного финансирования, должны быть исключены из формы таблицы 4, если Программой (или соответствующими подпрограммами) не планируется привлечение внебюджетного финансирования;
3) строки "- бюджеты государственных внебюджетных фондов", "- от физических и юридических лиц" должны быть исключены из формы таблицы 4, если поступления из соответствующих источников в местный бюджет на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм) не планируются;
4) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа в форму таблицы 4 могут вноситься иные изменения, прямо не предусмотренные настоящими Методическими указаниями.
1.5.Подпрограмма
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Подпрограмма формируется в качестве приложения к Программе.
Максимальное количество подпрограмм не ограничено.
Аналитические подпрограммы, предусматривающие финансовое обеспечение оказания (выполнения) отдельных муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями и другими организациями, в соответствии с муниципальным заданием (муниципальным заказом), следует формировать исходя из принципа: "одна аналитическая подпрограмма - одна муниципальная услуга (работа)".
Подпрограмма имеет следующие разделы:
1) Паспорт подпрограммы.
Паспорт подпрограммы приводится согласно таблице 5, заполненной в соответствии со следующими правилами:
а) в поле "Тип подпрограммы" указывается "Аналитическая" или "Специальная";
б) в поле "Наименование подпрограммы" приводится формулировка, соответствующая наименованию подпрограммы, указанному в паспорте Программы;
в) в поле "Срок реализации подпрограммы" указывается диапазон лет в пределах срока реализации Программы. Для подпрограммы, срок реализации которой составляет один календарный год, в поле "Срок реализации подпрограммы" указывается соответствующий год реализации;
г) в поле "Перечень исполнителей подпрограммы" указывается перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
д) в поле "Цель (цели) подпрограммы" указывается формулировка цели (целей) подпрограммы. Цель подпрограммы должна отражать конечный результат, достигаемый подпрограммой, и соответствовать цели (целям) Программы;
е) в поле "Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы" указываются следующие сведения в разбивке по годам реализации подпрограммы:
- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы;
- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы, без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);
- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);
- общий объем привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения целей подпрограммы (указывается, если планируется привлечение внебюджетного финансирования).
Таблица 5
| Паспорт подпрограммы | |
| Тип подпрограммы | "Аналитическая или специальная" |
| Наименование подпрограммы | "Наименование подпрограммы" |
| Срок реализации подпрограммы | "Год начала реализации подпрограммы" - "Год завершения реализации подпрограммы" (или "Год реализации подпрограммы") |
| Исполнители подпрограммы | "Наименование исполнителя 1" "Наименование исполнителя 2" |
| Цель (цели) подпрограммы | "Цель" "Частная цель 1" "Частная цель 2" ... |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы в году n + 2", тыс. руб. ... |
| - местный бюджет: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - областной бюджет: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n + 2", тыс. руб. ... | |
| - от физических и юридических лиц: "год n + 1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n + 2", тыс. руб. ... Внебюджетное финансирование: "год n + 1" - "объем финансирования в году n + 1", тыс. руб. "год n + 2" - "объем финансирования в году n + 2", тыс. руб. ... |
Примечания к таблице 5 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации подпрограммы;
2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма таблицы 5 может быть уточнена.
2) Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Раздел приводится только в аналитических подпрограммах. В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основных направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы.
3) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Данный раздел должен содержать:
а) информацию о составе и значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, согласно таблице 6.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достижения цели (целей) и ожидаемых результатов реализации подпрограммы и полностью либо в значительной степени зависеть от реализации предлагаемых мероприятий подпрограммы. Данные индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).
В пояснении к таблице по каждому индикатору (показателю) указывается источник отчетных значений. Если показатель расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателям) может быть приведено в тексте раздела или в приложении к подпрограмме. В аналитических подпрограммах, предусматривающих оказание муниципальных услуг, указанные пояснения не приводятся.
Набор целевых индикаторов (показателей) для аналитических подпрограмм, предусматривающих оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), формируется из числа показателей, характеризующих оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в Гаврилово-Посадском муниципальном районе.
По муниципальной услуге (работе), оказание которой предусмотрено подпрограммой, должно быть приведено не менее одного показателя, характеризующего объем оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы).
Если администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района утверждены средние нормативы затрат на оказание муниципальной услуги, то по данной муниципальной услуге должны быть приведены:
- все показатели объема оказания муниципальной услуги, в расчете на единицу которых установлены нормативы затрат на непосредственное оказание муниципальной услуги;
- все показатели совокупной мощности поставщиков муниципальной услуги, в расчете на единицу которых установлены средние нормативы затрат на содержание имущества по муниципальной услуге.
Если оказание муниципальной услуги осуществляется по нескольким направлениям, показатели объема оказания муниципальной услуги (совокупной мощности поставщиков муниципальной услуги) приводятся в разрезе направлений оказания муниципальной услуги.
Таблица 6
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | ||||
| "год n - 1" | "год n" (оценка) | "год n + 1" | "год n + 2" | ... | |||
| 1 | "Показатель 1" | "ед. изм. показателя 1" | "значение" | ... | ... | ... | ... |
| 2 | "Показатель 2" | "ед. изм. показателя 2" | "значение" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примечания к таблице 6 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации подпрограммы;
2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма таблицы 6 может быть уточнена.
б) описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы.
Указанное описание представляет собой перечисление позитивных социально-экономических эффектов для Гаврилово-Посадского муниципального района, достигаемых по итогам выполнения подпрограммы;
в) оценку внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы.
Оценка приводится только при явном наличии указанных факторов и включает: перечень внешних факторов, способных оказать существенное воздействие на результаты реализации подпрограммы, а также оценку возможного изменения ожидаемых результатов под их влиянием.
4) Мероприятия подпрограммы.
По каждому мероприятию указываются:
а) наименование мероприятия.
Наименование специального мероприятия формулируется как осуществление действий определенного содержания, без указания количественных характеристик результатов и (или) масштаба выполняемых действий.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - муниципальное образование) на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Программе, должно планироваться в рамках мероприятий специальных подпрограмм.
Наименование аналитического мероприятия формулируется исходя из наименования соответствующего ему расходного обязательства, при этом полное совпадение наименований не требуется.
В случае включения в подпрограмму одноименных мероприятий, закрепленных за разными исполнителями, допускается указание единого наименования для данных мероприятий;
б) содержание мероприятия.
В качестве содержания специального мероприятия приводится краткое описание результатов и (или) масштабов исполняемых в рамках мероприятия действий, в том числе их количественных характеристик (при возможности);
в) исполнитель.
Одно мероприятие должно иметь одного исполнителя. Исполнитель может не указываться, если подпрограмма имеет одного исполнителя;
г) срок выполнения.
В качестве срока выполнения мероприятия указывается год начала и год завершения реализации. Для однолетнего мероприятия указывается соответствующий год реализации;
д) информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий подпрограммы приводится согласно таблице 7. Не отражаются в указанной таблице мероприятия, финансовое обеспечение которых полностью осуществляется за счет расходов на реализацию других мероприятий муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района или расходов районного бюджета, планируемых вне рамок муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
| N п/п | Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | "год n + 1" | "год n + 2" | "год n + 3" | ... |
| Подпрограмма, всего | "значение" | ... | ... | ... | ||
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - от юридических и физических лиц | "значение" | ... | ... | ... | ||
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | ||
| 1. | "Мероприятие 1" | "исполнитель" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - от юридических и физических лиц | "значение" | ... | ... | ... | ||
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | ||
| 2. | "Мероприятие 2" | "исполнитель" | "значение" | ... | ... | ... |
| бюджетные ассигнования | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - местный бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - областной бюджет | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - от юридических и физических лиц | "значение" | ... | ... | ... | ||
| внебюджетное финансирование | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... | ||
| - "источник финансирования" | "значение" | ... | ... | ... |
Примечания к таблице 7 (при формировании Программы - удалить):
1) n + 1 - первый год реализации подпрограммы;
2) столбец "Исполнитель" может быть исключен из формы таблицы 7, если подпрограмма имеет одного исполнителя;
3) строки, отражающие объемы внебюджетного финансирования, могут быть исключены из формы таблицы 7 по всей подпрограмме или отдельным мероприятиям, если подпрограммой или соответствующими мероприятиями не планируется привлечение внебюджетного финансирования;
4) строки "- бюджеты государственных внебюджетных фондов", "- от физических и юридических лиц" должны быть исключены из формы таблицы 7, если поступления из соответствующих источников в местный бюджет на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм) не планируются;
5) если единственным источником финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы являются бюджетные ассигнования местного бюджета (без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение), каждое мероприятие подпрограммы может отражаться одной строкой, без разбивки по источникам финансирования. По подпрограмме в целом могут быть указаны только строки "Подпрограмма, всего", "бюджетные ассигнования", "- местный бюджет";
6) по согласованию с отделом экономического развития, торговли муниципального заказа в форму таблицы 7 могут вноситься иные изменения, прямо не предусмотренные настоящими Методическими указаниями;
7) по одноименному мероприятию приводится разбивка об объемах финансирования в разрезе исполнителей подпрограмм.
1.6.Приложение к специальной подпрограмме: порядок
(правила) предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Если подпрограмма предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - Субсидии), то при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, регламентирующих их предоставление, соответствующие порядки (правила) должны быть приведены в качестве приложений к подпрограмме.
Данные порядки (правила) рекомендуется приводить отдельными приложениями по каждому виду Субсидий.
Порядок (правила) представления Субсидий должен определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления Субсидий;
3) порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.7.Приложение к специальной подпрограмме: порядок
(правила) предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований
Гаврилово-Посадского муниципального района
Если подпрограмма предусматривает предоставление субсидий либо иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (далее - Межбюджетные трансферты), то при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов Гаврилово-Посадского муниципального района, регламентирующих их предоставление, соответствующие порядки (правила) должны быть приведены в качестве приложений к подпрограмме.
Данные порядки (правила) рекомендуется приводить отдельными приложениями по каждому виду Межбюджетных трансфертов.
Порядок (правила) предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям должен определять:
1) цели и условия предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям из бюджета муниципального района;
2) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;
3) методику расчета субсидий бюджетам муниципальных образований.
Порядок (правила) предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Программе, формируется с учетом следующих требований:
1) порядок (правила) не должен содержать прямых указаний на отдельные муниципальные образования, которые могут (не могут) претендовать на получение субсидий, а также указаний на плановые объемы субсидий, которые должны быть выделены конкретным бюджетам муниципальных образований;
2) не допускается выделение и распределение субсидий в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности соответствующих бюджетов муниципальных образований.
Порядок (правила) предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований должен определять:
1) условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета муниципального района,
2) иные требования, необходимые для организации предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. Рекомендуется включать в подпрограмму правила (методику) расчета объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.
2.Требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов
2.1.Пояснительная записка к проекту Программы
Пояснительная записка должна содержать:
1) указание на основание для утверждения Программы.
Приводится ссылка на Перечень. В случае подготовки проекта Программы в новой редакции, указываются причины разработки новой редакции;
2) обоснование соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам развития Гаврилово-Посадского муниципального района в соответствующей сфере.
Приводится информация о соответствии цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам развития Гаврилово-Посадского муниципального района, приведенным в Стратегии социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района, согласно таблице 8.
Таблица 8
Соответствие цели (целей) Программы стратегическим целям
и приоритетам развития Гаврилово-Посадского
муниципального района
| N п/п | Цели государственной программы | Стратегические цели развития Гаврилово-Посадского муниципального района |
| 1 | "Цель 1" | "Цель 1" |
| 2 | "Цель 2" | "Цель 2" |
| ... | ... | ... |
3) обоснование перечня аналитических мероприятий Программы.
Приводится информация о соответствии аналитических мероприятий Программы расходным обязательствам Гаврилово-Посадского муниципального района, содержащая перечень аналитических мероприятий, сгруппированный по подпрограммам, согласно таблице 9.
По каждому аналитическому мероприятию в таблице указывается код и наименование соответствующего расходного обязательства Гаврилово-Посадского муниципального района, на основе реестра расходных обязательств Гаврилово-Посадского муниципального района.
Таблица 9
Соответствие аналитических мероприятий Программы расходным
обязательствам Гаврилово-Посадского муниципального района
| N п/п | Аналитическая подпрограмма/Мероприятие | Расходное обязательство Ивановской области | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | "Подпрограмма 1" | - | - |
| 1.1 | "Мероприятие 1.1" | "расходное обязательство 1" | "код 1" |
| ... | ... | ... | ... |
| 2 | "Подпрограмма 2" | - | - |
| 2.1 | "Мероприятие 2.1" | "расходное обязательство 1" | "код 1" |
| ... | ... | ... | ... |
4) обоснование отражения в Программе расходов по принимаемым обязательствам.
Приводится информация, согласно таблице 10, содержащая одобренные Комиссией предложения по принимаемым расходным обязательствам в части, касающейся формирования Программы.
По каждому предложению в таблице приводятся следующие сведения:
- краткое описание предложения;
- указание наименования подпрограммы или подпрограммы и мероприятий, в которых было учтено предложение;
- объемы бюджетных ассигнований, требуемых для реализации предложения, в разбивке по годам. Дополнительно приводится разбивка по источникам финансирования, если планируется, что источником финансового обеспечения будут выступать поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
При отсутствии согласованных Комиссией предложений по принимаемым расходным обязательствам в части, касающейся формирования Программы, соответствующее обоснование не приводится.
Таблица 10
Перечень одобренных предложений по принимаемым расходным
обязательствам, учтенных при формировании Программы
| N п/п | Описание предложения, учтенного в Программе | Подпрограмма, мероприятия, в которых учтено предложение | Источник финансирования | "год n + 1" | "год n + 2" | ... |
| 1 | "описание предложения 1" | "подпрограмма 1" | Всего | ... | ... | ... |
| Местный бюджет | ... | ... | ... | |||
| Областной бюджет | ... | ... | ... | |||
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | ... | ... | ... | |||
| От юридических и физических лиц | ... | ... | ... | |||
| 2 | "описание предложения 2" | "подпрограмма 2, мероприятие 1, мероприятие 2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Всего | "сумма строк 1, 2, ..." | ... | ... |
Примечание к таблице 10 (при формировании пояснительной записки - удалить): n + 1 - очередной финансовый год.
2.2.Пояснительная записка к проекту изменений, вносимых в Программу
Пояснительная записка готовится при проведении ежегодной плановой корректировки Программы. Пояснительная записка должна содержать:
1) обоснование перечня новых аналитических мероприятий Программы.
Обоснование приводится в соответствии с требованиями к изложению аналогичного раздела пояснительной записки к проекту Программы, но только в части новых аналитических мероприятий, включаемых в Программу при проведении ее корректировки.
Если включение новых мероприятий в Программу не предусмотрено, указанное обоснование не приводится;
2) обоснование отражения в Программе расходов по принимаемым обязательствам.
Обоснование приводится в соответствии с требованиями к изложению аналогичного раздела пояснительной записки к проекту Программы.
3.Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы
3.1.Ежеквартальные сведения о ходе реализации мероприятий Программы
В течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации специальных подпрограмм в разрезе мероприятий и аналитических программ в целом, согласно таблицам 11 - 12.
Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:
- исполнителями Программы администратору Программы - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- администратором Программы в отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Обобщенный ежеквартальный отчет о реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.
Таблица 11
Сведения о реализации мероприятий Программы
за отчетный период
| N п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| 1 | "Специальная подпрограмма 1" | - | - | - | - |
| 1.1 | "мероприятие 1" | Всего | ... | ... | ... |
| Местный бюджет | ... | ... | |||
| Областной бюджет | ... | ... | |||
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | |||||
| От юридических и физических лиц | |||||
| 1.2 | "мероприятие 2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | "Аналитическая подпрограмма 1" | ||||
| 3 | "Аналитическая подпрограмма 2" |
Таблица 12
Оценка достижения плановых значений целевых
показателей Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) Программы и подпрограммы | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1 | "показатель 1" | "ед. изм." | "план" | "факт" | "пояснение" |
| 2 | "показатель 2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3.2.Годовой отчет о реализации Программы
Годовой Отчет о реализации Программы включает:
1) титульный лист, содержащий следующие сведения:
- наименование Программы;
- наименование администратора Программы;
- перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;
- отчетный год, за который подготовлен отчет;
- дату подготовки отчета;
- ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета;
2) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:
- описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году;
- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указываются причины недостижения запланированных результатов;
- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов;
- плановые и фактические значения целевых индикаторов (показателей) реализации Программы и подпрограмм в отчетном году согласно таблицам 13 - 14. Показатели, характеризующие оказание муниципальных услуг, указываются в группировке по соответствующим аналитическим мероприятиям.
Таблица 13
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов
(показателей) Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | "показатель 1" | "ед. изм." | "план" | "факт" | "пояснение" |
| 2 | "показатель 2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Таблица 14
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов
(показателей) подпрограмм
| N п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1 | "подпрограмма 1" | - | - | - | - |
| 1.1 | "аналитическое мероприятие 1.1" | - | - | - | - |
| 1.1.1 | "показатель 1.1" | "ед. изм." | "план" | "факт" | "пояснение" |
| 1.1.2 | "показатель 1.1.2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | "подпрограмма 2" | - | - | - | - |
| 2.1 | "показатель 2.1" | "ед. изм." | "план" | "факт" | "пояснение" |
| 2.2 | "показатель 2.2" | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3) объемы расходов на реализацию мероприятий, согласно таблице 15. По каждому мероприятию приводятся сведения:
- наименование мероприятия;
- наименование исполнителя мероприятия;
- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в местный бюджет субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;
- объем кассовых расходов по реализации мероприятия в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в местный бюджет субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;
- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований и объемом кассовых расходов по мероприятию.
Таблица 15
Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы
| N п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1 | "подпрограмма 1" | Всего | "план" | "факт" | - | |
| Местный бюджет | "план" | "факт" | - | |||
| Областной бюджет | "план" | "факт" | - | |||
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | "план" | "факт" | - | |||
| От юридических и физических лиц | ||||||
| 1.1 | "мероприятие 1.1" | "исполнитель" | Всего | "план" | "факт" | "пояснение" |
| Местный бюджет | "план" | "факт" | ||||
| Областной бюджет | "план" | "факт" | ||||
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | "план" | "факт" | - | |||
| От юридических и физических лиц | ||||||
| 1.2 | "мероприятие 1.2" | "исполнитель" | Всего | "план" | "факт" | "пояснение" |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | "подпрограмма 2" | ... | ... | ... | - | |
| 2.1 | "мероприятие 2.1" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2.2 | "мероприятие 2.2" | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Всего по Программе | Всего | "сумма строк" | ... | - | ||
| Местный бюджет | ||||||
| Областной бюджет | ||||||
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | "план" | "факт" | - | |||
| От юридических и физических лиц |
3.3.Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ
Сводный доклад содержит:
1) сведения о ходе реализации Программ.
Данная часть сводного доклада формируется путем приведения к единому формату и объединения в единый текст, структурированный в разрезе Программ, годовых отчетов о реализации Программ, подготовленных администраторами Программ;
2) сведения об оценке эффективности реализации Программ. Данная часть сводного доклада составляется на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации Программ, и приводится согласно таблице 16.
Таблица 16
Сведения об оценке эффективности реализации Программ
в отчетном году
| N п/п | Программа/Подпрограмма | Оценка эффективности реализации в отчетном году | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ |
| 1. | "Программа 1" | "значение оценки" | |
| 1.1. | "подпрограмма 1.1" | "значение оценки" | |
| 1.2. | "подпрограмма 1.2" | "значение оценки" | |
| ... | ... | ||
| 2. | "Программа 2" | ... | |
| 2.1. | "подпрограмма 2.1" | ... | |
| ... | ... |