Приложение к Постановлению от 24.07.2013 г № 1642П Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу городского округа кинешма «Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования» на 2013 — 2015 годы
1.Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:
| N п/п | Наименования мероприятий, направленных на решение тактических задач | Средства субсидии и объем ассигнований бюджета городского округа Кинешма, предусмотренные на реализацию программы (тыс. руб.) | Источник | |||
| всего | в том числе | |||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Задача. Обеспечение организации общего образования в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования | |||||
| 1.1 | Мероприятие: Сохранение кадрового потенциала заработная плата с начислениями (без прочих выплат) | 11043,4 | 3669,8 | 3686,8 | 3686,8 | Местный бюджет |
| 1.1.1 | Казенные учреждения | 11043,4 | 3669,8 | 3686,8 | 3686,8 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 11043,4 | 3669,8 | 3686,8 | 3686,8 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.2 | Бюджетные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Мероприятие: Обеспечение горячим питанием детей | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | Местный бюджет |
| 1.2.1 | Казенные учреждения | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 8636,0 | 2815,2 | 2910,4 | 2910,4 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2.2 | Бюджетные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых и дополнительных мероприятий | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 1.3.1 | Казенные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3.2 | Бюджетные учреждения | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 1.4 | Мероприятие: Обеспечение транспортными, коммунальными и прочими услугами, услугами связи и прочими выплатами и расходами | 168408,5 | 53123,5 | 56662,4 | 58622,6 | Местный бюджет |
| 1.4.1 | Казенные учреждения | 10473,7 | 3351,1 | 3508,5 | 3614,1 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 10318,9 | 3299,5 | 3456,9 | 3562,5 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 154,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | ||
| 1.4.2 | Бюджетные учреждения | 157934,8 | 49772,4 | 53153,9 | 55008,5 | |
| Итого задача 1 | 189287,9 | 60008,5 | 63659,6 | 65619,8 | ||
| 2 | Задача. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | |||||
| 2.1 | Мероприятие: Установка приборов учета воды и тепловой энергии, замена ламп накаливания на энергосберегающие | 1422,1 | 1422,1 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.1.1 | Казенные учреждения | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МОУ средняя школа-интернат N 1 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| МОУ вечерняя средняя школа N 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.1.2 | Бюджетные учреждения | 1297,1 | 1297,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого задача 2 | 1422,1 | 1422,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 | Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 3.1 | Мероприятие: Замена, реконструкция и установка ограждений (с учетом разработки ПСД) | 3838,458 | 3838,458 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 3.1.1 | МОУ ООШ N 4 | 638,39 | 638,39 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.2 | МОУ СОШ N 1 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.3 | МОУ СОШ N 6 | 683,366 | 683,366 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.4 | МОУ СОШ N 10 | 478,584 | 478,584 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.5 | МОУ СОШ N 19 | 838,118 | 838,118 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2 | Мероприятие: Проведение общестроительных работ - текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт кровель и установка оконных блоков (с учетом разработки ПСД) | 9542,108 | 567,408 | 3216,3 | 5758,4 | Местный бюджет |
| 3.2.1 | МОУ ООШ N 4 | 161,61 | 161,61 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2 | МОУ СОШ N 10 | 306,416 | 306,416 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.3 | МОУ СОШ N 17 | 99,382 | 99,382 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.4 | Учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу | 8974,7 | 0,0 | 3216,3 | 5758,4 | |
| 3.3 | Мероприятие: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) | 9031,634 | 739,534 | 4292,1 | 4000,0 | Местный бюджет |
| 3.3.1 | МОУ СОШ N 1 | 2000,0 | 707,9 | 1292,1 | 0,0 | |
| 3.3.2 | МОУ СОШ N 6 | 31,634 | 31,634 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.3 | Прочие учреждения общего образования, оказывающие муниципальную услугу | 7000,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | |
| Итого задача 3 | 22412,2 | 5145,4 | 7508,4 | 9758,4 | ||
| 4 | Задача. Приспособление зданий системы образования городского округа Кинешма для инвалидов и маломобильных граждан | |||||
| 4.1 | Мероприятие: Переоборудование крыльца для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 4.1.1 | МОУ СОШ N 19 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого задача 4 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 213192,2 | 66646,0 | 71168,0 | 75378,2 | ||
2.Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
5.1.Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
┌───┬────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ N │ Показатели │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Итого │ │ │ │ │ │ │2013 год│ │ │ │ │ │ │ - 2015 │ │ │ │ │ │ │ год │ ├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │1 │Объемы бюджетных ассигнований и│66646,0│71168,0│75378,2│213192,2│ │ │средств субсидии, необходимые для│ │ │ │ │ │ │реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │2 │Расходы на исполнение действующих│66646,0│71168,0│75378,2│213192,2│ │ │обязательств по реализации ВЦП (стр.│ │ │ │ │ │ │2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤ │Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам),│ │включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: │ ├───┬────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤ │2.1│Регулярные бюджетные расходы на│60008,5│63659,6│65619,8│189287,9│ │ │оказание муниципальной услуги (в│ │ │ │ │ │ │суммах, не превышающих расходы,│ │ │ │ │ │ │утвержденные действующей редакцией│ │ │ │ │ │ │ВЦП на соответствующий год) │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │2.2│Единовременные бюджетные расходы на│ 6637,5│ 7508,4│ 9758,4│ 23904,3│ │ │мероприятия ВЦП (в суммах, не│ │ │ │ │ │ │превышающих расходы, утвержденные│ │ │ │ │ │ │действующей редакцией ВЦП на│ │ │ │ │ │ │реализацию соответствующих│ │ │ │ │ │ │мероприятий в соответствующем году) │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤ │Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному│ │(не включенным) в действующие редакции ВЦП: │ ├───┬────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤ │2.3│Скорректированная на плановое│ │ │ │ │ │ │изменение факторов (цены, объема,│ │ │ │ │ │ │планового прироста регулярных│ │ │ │ │ │ │расходов в связи с реализацией│ │ │ │ │ │ │мероприятий ВЦП предыдущего года)│ │ │ │ │ │ │величина регулярных бюджетных│ │ │ │ │ │ │расходов на оказание государственной│ │ │ │ │ │ │услуги за предыдущий год │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
3.Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:
Таблица 6.1
Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2013 - 2015 гг.
┌────────┬──┬──────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐ │Действие│N │ Показатель │ Единицы │ Плановый год │ │ │ │ │ измерения ├──────────┬───────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │1 │Объем бюджетных│тыс. руб. │ 61143,4 │ 66646,0 │ 71168,0 │ │ │ │расходов на│ │ │ │ │ │ │ │оказание │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги в базовом│ │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ ├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │Заработная плата с│ │ 3197,7 │ 3669,8 │ 3686,8 │ │начислениями (без учета прочих│ │ │ │ │ │выплат): │ │ │ │ │ │В казенных учреждениях: │ │ 3197,7 │ 3669,8 │ 3686,8 │ │- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 3197,7 │ 3669,8 │ 3686,8 │ │- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │ │В бюджетных учреждениях │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │Коммунальные услуги всего: │ │ 30491,9 │ 30297,8 │ 33122,2 │ │В казенных учреждениях: │ │ 1480,4 │ 1631,3 │ 1729,0 │ │- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 1480,4 │ 1631,3 │ 1729,0 │ │- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │ │В бюджетных учреждениях │ │ 29011,5 │ 28666,5 │ 31393,2 │ ├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ - │2 │Бюджетные расходы│тыс. руб. │ 801,4 │ 6637,5 │ 7508,4 │ │ │ │на единовременные│ │ │ │ │ │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │базового года│ │ │ │ │ │ │ │(таблица 6.2) │ │ │ │ │ ├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │Реализация муниципальной│ │ 801,4 │ 1422,1 │ 0,0 │ │программы "Энергосбережение и│ │ │ │ │ │повышение энергоэффективности│ │ │ │ │ │в муниципальном образовании│ │ │ │ │ │"Городской округ Кинешма" на│ │ │ │ │ │2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │ │перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Текущий ремонт зданий и│ │ 0,0 │ 5215,4 │ 7508,4 │ │сооружений │ │ │ │ │ ├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ - │3 │Бюджетные расходы│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │базового года на│ │ │ │ │ │ │ │отдельные процессы│ │ │ │ │ │ │ │по оказанию│ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги либо│ │ │ │ │ │ │ │ежегодно │ │ │ │ │ │ │ │повторяющиеся │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия, │ │ │ │ │ │ │ │отменяемые с│ │ │ │ │ │ │ │планового года │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ = │4 │Текущие расходы│тыс. руб. │ 60342,0 │ 60008,5 │ 63659,6 │ │ │ │базового года│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 1 - стр. 2 -│ │ │ │ │ │ │ │стр. 3 ) │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ x │5 │Коэффициент │% к│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │ │ │изменения текущих│предыдущему│ │ │ │ │ │ │расходов по объему│году │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ = │6 │Текущие расходы в│тыс. руб. │ 60342,0 │ 60008,5 │ 63659,6 │ │ │ │плановом году с│ │ │ │ │ │ │ │учетом изменения│ │ │ │ │ │ │ │объема, в ценах│ │ │ │ │ │ │ │базового года│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 4 x стр. 5 ) │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ x │7 │Коэффициент │% к│ 99,448│ 106,084│ 103,079│ │ │ │изменения ценовых│предыдущему│ │ │ │ │ │ │параметров │году │ │ │ │ │ │ │(таблица 6.3, стр.│ │ │ │ │ │ │ │0) │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ = │8 │Текущие расходы в│тыс. руб. │ 60008,5 │ 63659,6 │ 65619,8 │ │ │ │плановом году с│ │ │ │ │ │ │ │учетом изменения│ │ │ │ │ │ │ │объема и цен │ │ │ │ │ │ │ │(стр. 6 x стр. 7 ) │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ / │9 │Коэффициент │% к│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │ │ │планового │предыдущему│ │ │ │ │ │ │изменения │году │ │ │ │ │ │ │факторной │ │ │ │ │ │ │ │производительности│ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ + │10│Регулярные │тыс. руб. │ 60008,5 │ 63659,6 │ 65619,8 │ │ │ │бюджетные расходы,│ │ │ │ │ │ │ │возникающие в│ │ │ │ │ │ │ │связи с│ │ │ │ │ │ │ │реализацией │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │базового года (за│ │ │ │ │ │ │ │исключением │ │ │ │ │ │ │ │расходов, │ │ │ │ │ │ │ │связанных с│ │ │ │ │ │ │ │увеличением объема│ │ │ │ │ │ │ │оказания │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги) │ │ │ │ │ ├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Заработная плата с│ │ 3669,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │ │начислениями (без учета прочих│ │ │ │ │ │выплат): │ │ │ │ │ │В казенных учреждениях: │ │ 3669,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │ │- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 3669,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │ │- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │ │В бюджетных учреждениях │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │Коммунальные услуги всего: │ │ 30297,8 │ 33122,2 │ 35082,4 │ │В казенных учреждениях: │ │ 1631,3 │ 1729,0 │ 1834,6 │ │- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 1631,3 │ 1729,0 │ 1834,6 │ │- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │ │В бюджетных учреждениях │ │ 28666,5 │ 31393,2 │ 33247,8 │ ├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ + │11│Единовременные │тыс. руб. │ 6637,5 │ 7508,4 │ 7508,4 │ │ │ │бюджетные расходы│ │ │ │ │ │ │ │на реализацию│ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в│ │ │ │ │ │ │ │плановом году│ │ │ │ │ │ │ │(таблица 7.2) │ │ │ │ │ ├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤ │Реализация муниципальной│ │ 1422,1 │ 0,0 │ 0,0 │ │программы "Энергосбережение и│ │ │ │ │ │повышение энергоэффективности│ │ │ │ │ │в муниципальном образовании│ │ │ │ │ │"Городской округ Кинешма" на│ │ │ │ │ │2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │ │перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Текущий ремонт зданий и│ │ 5215,4 │ 7508,4 │ 9758,4 │ │сооружений │ │ │ │ │ ├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ = │12│Итого плановые│тыс. руб. │ 66646,0 │ 71168,0 │ 73128,2 │ │ │ │расходы на│ │ │ │ │ │ │ │оказание │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги (стр. 8 /│ │ │ │ │ │ │ │стр. 9 + стр. 10 +│ │ │ │ │ │ │ │стр. 11 ) │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ - │13│Объем платежей│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │потребителей за│ │ │ │ │ │ │ │муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │услугу, иные│ │ │ │ │ │ │ │целевые │ │ │ │ │ │ │ │поступления на│ │ │ │ │ │ │ │оказание │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги в плановом│ │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ ├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ = │14│Плановый объем│тыс. руб. │ 66646,0 │ 71168,0 │ 75378,2 │ │ │ │ассигнований и│ │ │ │ │ │ │ │субсидии бюджета│ │ │ │ │ │ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │Кинешма на│ │ │ │ │ │ │ │оказание │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │услуги из│ │ │ │ │ │ │ │нецелевых │ │ │ │ │ │ │ │источников доходов│ │ │ │ │ │ │ │(стр. 12 - стр.│ │ │ │ │ │ │ │13 ) │ │ │ │ │ └────────┴──┴──────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┘
4.Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:
Таблица 6.3
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) | % к предыдущему году | 99,448 | 106,084 | 103,079 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 6,12 | 5,79 | 5,62 |
| 1.1 | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 114,78 | 100,4 | 100,00 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 50,49 | 52,03 | 53,46 |
| 2.1 | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 99,41 | 109,18 | 105,76 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 43,39 | 42,18 | 40,92 |
| 3.1 | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 97,33 | 103,05 | 100,00 |