Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 2633П
Разработчик ДЦП:
Комитет по социальной и молодежной политике
администрации городского округа Кинешма
Срок реализации:
5 лет
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 годаДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ
2.ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование ДЦП │Долгосрочная целевая программа "Поддержка молодых│ │ │специалистов, работающих в учреждениях социальной│ │ │сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы│ │ │(далее - ДЦП) │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Срок реализации ДЦП│5 лет: с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Администратор ДЦП │Комитет по социальной и молодежной политике│ │ │администрации городского округа Кинешма │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Отраслевые │Комитет по социальной и молодежной политике│ │(функциональные) │администрации городского округа Кинешма; │ │органы, реализующие│Управление образования администрации городского│ │отдельные │округа Кинешма; │ │мероприятия ДЦП │Комитет по культуре и туризму администрации│ │ │городского округа Кинешма; │ │ │Комитет по физической культуре и спорту администрации│ │ │городского округа Кинешма; │ │ │МУ "Управление капитального строительства"; │ │ │Управление жилищно-коммунального хозяйства,│ │ │благоустройства, тарифов и ценообразования│ │ │администрации городского округа Кинешма │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель ДЦП │Привлечение в учреждения социальной сферы городского│ │ │округа Кинешма квалифицированной и талантливой│ │ │молодежи, повышение престижа труда работников│ │ │учреждений социальной сферы │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы │- количество молодых специалистов, поступивших на│ │ │работу в учреждения социальной сферы городского│ │ │округа Кинешма; │ │ │- количество молодых специалистов, получивших│ │ │единовременные выплаты; │ │ │- количество молодых специалистов, обеспеченных│ │ │жилыми помещениями │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Повышение доли молодых специалистов, работающих в│ │результаты │учреждениях социальной сферы городского округа│ │реализации ДЦП │Кинешма │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи ДЦП │- закрепление и увеличение количества молодых│ │ │специалистов в учреждениях социальной сферы│ │ │городского округа Кинешма; │ │ │- социальная поддержка молодых специалистов; │ │ │- привлечение молодых специалистов для замещения│ │ │вакантных должностей в учреждениях социальной сферы│ │ │городского округа Кинешма; │ │ │- повышение уровня жизни молодых специалистов │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем бюджетных│В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за│ │ассигнований на│счет средств местного бюджета составит │ │реализацию ДЦП │9355000 руб. в том числе: │ │ │2013 г. - 265000,0 руб. │ │ │2014 г. - 1590000,0 руб. │ │ │2015 г. - 1590000,0 руб. │ │ │2016 г. - 2910000,0 руб. │ │ │2017 г. - 3000000,0 руб. │ └───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
Социальная сфера на современном этапе развития является одним из главных приоритетов развития общества и государства. Достойные условия жизни, отдыха, качество образования и здравоохранения являются главными критериями при выборе места жительства человека, в конечном счете, одним из основных условий стабилизации в обществе.
Недостаток квалифицированных специалистов и увеличение количества работающих специалистов предпенсионного и пенсионного возраста - это те актуальные проблемы, которые необходимо решить, чтобы вывести социальную сферу города Кинешма на более высокий, отвечающий современным требованиям, уровень.
В городском округе Кинешма насчитывается 5 учреждений здравоохранения, в которых работают 242 врача и 964 специалиста со средним медицинским образованием. Укомплектованность учреждений здравоохранения города Кинешма врачебными кадрами составляет 45,3%, укомплектованность специалистами среднего звена - 86,7%. Дефицит медицинских работников учреждений здравоохранения города составляет 126 человек, из них врачей - 113 человек. Проблема обеспечения медицинскими кадрами решается за счет привлечения медицинских работников учреждений здравоохранения к работе по совместительству.
Количество молодых медицинских работников
(врачей и специалистов со средним медицинским образованием)
со стажем работы в учреждениях здравоохранения до пяти лет
(в процентах от общего числа медицинских работников)
| Стаж работы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| До двух лет | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2 |
| От двух до пяти лет | 2,9 | 5 | 5,3 | 3,9 |
| Всего со стажем работы до пяти лет | 2,2 | 3,5 | 3 | 3,2 |
В системе образования городского округа Кинешма функционирует 51 муниципальное образовательное учреждение: 34 детских сада, из них 3 центра развития ребенка, 3 коррекционных детских сада для детей с ограниченными возможностями развития; 12 средних, 2 основных общеобразовательных школы, 1 школа-интернат среднего (общего) полного образования; 2 учреждения дополнительного образования. В школах города обучаются 7700 учащихся, детские сады посещают 4267 детей. Обеспечивают учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного образования, 970 педагогических работников.
Муниципальные образовательные учреждения города Кинешма обеспечены педагогическими работниками на 98%.
Количество молодых педагогов со стажем работы
в муниципальных образовательных учреждениях до пяти лет
(в процентах от общего числа педагогов)
| Стаж работы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| До двух лет | 28 | 32 | 31 | 36 |
| От двух до пяти лет | 40 | 34 | 35 | 33 |
| Всего со стажем работы до пяти лет | 68 | 66 | 66 | 69 |
На территории нашего города осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств и детская художественная школа, 4 муниципальных учреждения культуры, в том числе 2 учреждения клубного типа, централизованная библиотечная система, объединяющая 10 библиотек, парк культуры и отдыха.
Численность работников муниципальных организаций культуры города в 2012 году составила 360 человек.
Основной возраст работников муниципальных учреждений культуры города составляет от 30 до 55 лет.
Количество специалистов со стажем работы
в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей до пяти лет
(в процентах от общего числа педагогов)
| Стаж работы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| До двух лет | 20 | 40 | 36 | 11 |
| От двух до пяти лет | 20 | 20 | 12 | 22 |
| Всего со стажем работы до пяти лет | 40 | 60 | 48 | 33 |
Количество специалистов со стажем работы в муниципальных
учреждениях культуры города до пяти лет
(в процентах от общего числа работников)
| Стаж работы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| До двух лет | 26,6 | 12,9 | 18,8 | 14,7 |
| От двух до пяти лет | 14,76 | 15,95 | 23,8 | 40,3 |
| Всего со стажем работы до пяти лет | 41,36 | 28,85 | 42,6 | 55 |
В сфере физической культуры и спорта на территории города Кинешма функционируют 4 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которые посещают 2757 человек. Около 50 работников обеспечивают учебно-воспитательный и тренировочный процесс в муниципальных учреждениях, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности.
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города на 86 процентов обеспечены квалифицированными кадрами. Проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения учебной нагрузки на работающих преподавателей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству.
Количество молодых педагогов со стажем работы
в муниципальных учреждениях физической культуры
и спорта города до пяти лет
(в процентах от общего числа педагогов)
| Стаж работы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| До двух лет | 18,3 | 7,2 | 14,2 | 13,8 |
| От двух до пяти лет | 10,8 | 20,8 | 17,5 | 13,8 |
| Всего со стажем работы до пяти лет | 29,1 | 29,8 | 31,7 | 28,6 |
Необходимость поддержки обществом молодых специалистов определяется нарастанием негативных тенденций, проявляющихся в увеличении количества расторжения браков, снижении рождаемости и уменьшении количества детей, обусловленных отсутствием жилого помещения для совместного проживания семьи молодого специалиста, вынужденным проживанием с родителями одного из супругов.
Недостаточная социальная защищенность молодых специалистов из-за низкого уровня заработной платы, необеспеченности жильем ведет к снижению престижа определенных профессий.
Одним из направлений решения указанных проблем является оказание социально-экономической поддержки молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы города Кинешма.
5.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является привлечение в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма квалифицированной и талантливой молодежи и повышение престижа труда работников учреждений социальной сферы.
6.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация Программы позволит увеличить и закрепить квалифицированные молодые кадры в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма.
Необходимая численность молодых специалистов
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| ВСЕГО: | 94 | 110 | 109 | 119 | 123 |
| Сфера здравоохранения | |||||
| 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | |
| Сфера образования | |||||
| ДОУ | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Школы | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Учреждения дополнительного образования | 2 | - | - | - | - |
| Сфера культуры | |||||
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Учреждения культуры | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Сфера физической культуры и спорта | |||||
| 13 | 24 | 22 | 24 | 25 |
Реализация Программы в целом позволит повысить долю молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма.
| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за наем жилого помещения | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Успешное выполнение мероприятий Программы также будет способствовать:
- сокращению удельного веса специалистов предпенсионного и пенсионного возрастов;
- обеспечению притока молодых специалистов со стажем работы до 5 лет в учреждения социальной сферы;
- развитию и закреплению положительных демографических тенденций;
- укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе.
6.ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
| Задача | Перечень мероприятий |
| Оказание адресной социальной поддержки молодым специалистам | - предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты в размере не более 25000 рублей |
| Оказание молодым специалистам поддержки в развитии их профессиональных и творческих способностей, предоставление равных условий для профессионального роста | - организация повышения квалификации и профессионального уровня; - проведение творческих конкурсов и конкурсов профессионального мастерства, совершенствование системы морального стимулирования молодых специалистов; - содействие в самообразовании и самостоятельном совершенствовании в профессии |
| Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями | - оплата найма жилых помещений в размере не более 4000 рублей; - предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда |
Проведение программных мероприятий позволит увеличить и закрепить квалифицированные кадры в учреждениях социальной сферы города.
Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями может проводиться:
- путем предоставления служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения;
- предоставления жилого помещения в общежитии;
- оплаты найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами.
Исключение жилых помещений из специализированного жилищного фонда и предоставление их по договорам социального найма молодым специалистам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, может осуществляться не ранее чем через десять лет со дня поступления на работу в учреждение социальной сферы города Кинешма.
Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, принятый на работу в учреждение социальной сферы города Кинешма, подведомственное одному из исполнителей Программы, не более чем через три года после окончания высшего профессионального или среднего профессионального учебного заведения.
Не являются молодыми специалистами лица, работающие в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и отработавшие в них более трех лет после окончания высшего или среднего профессионального учебного заведения, за исключением периода нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком.
Социально-экономическая поддержка в рамках Программы оказывается молодым специалистам, окончившим образовательное учреждение высшего профессионального или среднего профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, получившим документы государственного образца об образовании:
- поступившим впервые в течение трех лет с года окончания образовательного учреждения на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма, имеющим по условиям трудового договора объем нагрузки не менее одной ставки;
- работавшим в период обучения в учреждениях социальной сферы (в соответствующей отрасли) и в год окончания образовательного учреждения поступившим на работу (приступившим к работе), имеющим по условиям трудового договора объем нагрузки не менее одной ставки;
- осуществлявшим в год окончания образовательного учреждения уход за ребенком до достижения им возраста трех лет и впервые поступившим в год прекращения ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет на работу в учреждения социальной сферы, имеющим по условиям трудового договора объем нагрузки не менее одной ставки.
Действие Программы не распространяется на молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма:
- на руководящие должности;
- на внешних совместителей;
- на специалистов, работающих в учреждениях, подведомственных исполнителям Программы, занимающих в общем объеме менее одной ставки;
- на лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
- на лиц, ранее принимавших участие в данной Программе.
7.ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет бюджета городского округа Кинешма.
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 9355,0 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | Бюджетополучатель |
| Приобретение жилых помещений для специализированного жилищного фонда | 0 | 925,0 | 925,0 | 1800,0 | 1890,0 | 5540,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования |
| Предоставление единовременной денежной выплаты | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 635,0 | Комитет по социальной и молодежной политике |
| Оплата найма жилых помещений | 140,0 | 240,0 | 240,0 | 480,0 | 480,0 | 1580,0 | Комитет по социальной и молодежной политике |
| Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда | 0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 1600,0 | МУ "Управление капитального строительства" |
| ВСЕГО: | 265,0 | 1590,0 | 1590,0 | 2910,0 | 3000,0 | 9355,0 |
Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год, с внесением изменений в Программу.
Оценка возникающих в связи с реализацией Программы
эксплуатационных расходов
В связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов не возникает.
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Таблица 1
Расчет бюджетных расходов
на единовременные мероприятия базового года (тыс. руб.)
| N | Показатель | Расходы на единовременные мероприятия |
| 1 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 2012 года | 0 |
| 2 | Расходы на единовременные мероприятия 2013 года | 0 |
| 3 | Расходы на единовременные мероприятия 2014 года | 0 |
| 4 | Расходы на единовременные мероприятия 2015 года | 0 |
| 5 | Расходы на единовременные мероприятия 2016 года | 0 |
| 6 | Расходы на единовременные мероприятия 2017 года | 0 |
Таблица 2
Расчет коэффициента изменения расходов по объему
| N | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 0 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Объем мероприятий (в натуральных показателях) | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Темп прироста объема мероприятий | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов (коэффициент эластичности) | % | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Совокупный объем регулярных расходов | руб. | 645000,0 | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| 3.2. | Переменные издержки | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Постоянные издержки (стр. 3.1 - стр. 3.2 ) | руб. | 645000,0 | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
Таблица 3
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| N | Показатель | Единица измерения | Плановый год | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров | % к предыдущему году | 0,41100 | 6,00000 | 1,00000 | 1,83019 | 1,03093 |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к предыдущему году | 0,41100 | 6,00000 | 1,00000 | 1,83019 | 1,03093 |
Примечание: В коэффициентах после запятой указывать пять знаков.
| Действие | N | Показатель | Единица измерения | Плановый год | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 1 | Объем бюджетных расходов в базовом году | руб. | 645000,0 | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 |
| - | 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 1) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 3 | Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года (таблица 2) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 4 | Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 стр. 3 ) | руб. | 645000,0 | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 |
| x | 5 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему (таблица 2, стр. 0) | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = | 6 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) : 100 | руб. | 645000,0 | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 |
| x | 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 3, стр. 0) | % к предыдущему году | 0,41100 | 6,00000 | 1,00000 | 1,83019 | 1,03093 |
| = | 8 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) | руб. | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| / | 9 | Коэффициент планового изменения факторной производительности (стр. 8 / стр. 10 ) | % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + | 10 | Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема мероприятий) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 11 | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 12 | Итого плановые расходы (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) | тыс. руб. | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |
| - | 13 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, иные целевые поступления на предоставление государственной услуги в плановом году | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | 14 | Плановый объем бюджетных ассигнований из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) | тыс. руб. | 265000,0 | 1590000,0 | 1590000,0 | 2910000,0 | 3000000,0 |