| N
п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Вид документа
(проект) |
Срок
исполнения |
Ответственные
исполнители |
|
|
объем
затрат,
всего |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
краевой
бюджет |
бюджет
района |
бюджет
поселений |
|
|
|
| 1. |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Комсомольского муниципального района |
| 1.1. |
Формирование проекта
бюджета муниципального
района с соблюдением
предельного уровня
дефицита в соответствии
с требованиями
Бюджетного кодекса
Российской Федерации |
|
|
|
|
решение о
бюджете |
IV квартал
2011,2012,
2013 годов |
финансовое
управление |
| 1.2. |
Бюджетное планирование с
учетом консервативного
прогноза
социально-экономического
развития |
|
|
|
|
решение о
бюджете |
III и IV
квартал 2011,
2012, 2013
годов |
финансовое
управление, отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа, отдел
здравоохранения,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 1.3. |
Разработка и утверждение
среднесрочного
финансового плана
Комсомольского
муниципального района |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
IV квартал
2011, 2012,
2013 годов |
финансовое
управление |
| 1.4. |
Внесение изменений в
муниципальные правовые
акты Комсомольского
муниципального района в
части уточнения формы и
порядка ведения реестра
расходных обязательств с
увязкой с реестром
муниципальных контрактов
и с введением правил
корректировки
(пересчета) объемов
действующих расходных
обязательств |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
I квартал
2013 года |
финансовое
управление |
| 1.5. |
Совершенствование
организации и
методологии кассового
прогнозирования
исполнения бюджета
муниципального района с
целью повышения
ответственности главных
распорядителей средств
бюджета за качество и
соблюдение показателей
кассового плана |
|
|
|
|
приказ
финансового
управления |
II квартал
2011 года |
финансовое
управление |
| 1.6. |
Мониторинг управления
муниципальным долгом на
уровне бюджета
муниципального района и
бюджетов поселений в
части:
- соответствия данных
муниципальных долговых
книг требованиям
бюджетного
законодательства;
- предельного объема
муниципального долга
местных бюджетов;
- верхнего предела
муниципального долга
местного бюджета;
- предоставления
муниципальных гарантий
местным бюджетом |
|
|
|
|
ежеквартальный
отчет,
служебная
записка |
2011 - 2013
годы |
финансовое
управление |
| 2. |
Совершенствование организации деятельности публично-правовых образований района |
| 2.1. |
Осуществление
мониторинга качества
организации и
осуществления бюджетного
процесса муниципальных
образований района |
|
|
|
|
заключение |
2011 - 2013
годы |
контрольно-счетная
палата |
| 2.2. |
Мониторинг соблюдения
нормативов формирования
расходов на содержание
органов местного
самоуправления |
|
|
|
|
ежеквартальный
отчет,
служебная
записка |
2011 - 2013
годы |
финансовое
управление,
контрольно-счетная
палата |
| 2.3. |
Продолжение работы по
оказанию методической
помощи органам местного
самоуправления поселений
в осуществлении ими
бюджетного процесса |
|
|
|
|
инструктивные
письма главам
муниципальных
образований |
2011 - 2013
годы |
финансовое
управление |
| 2.4. |
Повышение уровня
профессиональной
подготовки работников
финансово-экономических
служб администрации
района, ее отраслевых
(функциональных)
органов, а также
финансовых работников
администраций поселений |
1300 |
1240 |
60 |
|
|
2011 - 2013
годы |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
управление
образования,
финансовое
управление, отдел
здравоохранения,
сельские поселения |
| 3. |
Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |
| 3.1. |
Проведение анализа
утвержденных порядков
разработки, реализации и
оценки эффективности
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ и при
необходимости внесение в
них изменений |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
2013 год |
отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа, финансовое
управление |
| 3.2. |
Формирование и
корректировка перечня
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ с указанием
срока их реализации |
|
|
|
|
постановление
администрации
района,
приказы
главных
распорядителей
бюджетных
средств |
ежегодно |
отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа, отдел
здравоохранения,
управление
образования |
| 3.3. |
Аналитическое
представление
программной структуры
расходов бюджета
муниципального района на
2013 год |
|
|
|
|
приложение к
пояснительной
записке
проекта
решения
Собрания
депутатов "О
бюджете
муниципального
района на 2013
год" |
IV квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 3.4. |
Внесение изменений и
дополнений в решение
Собрания депутатов от
27.06.2007 N 223 "Об
утверждении Положения о
бюджетном процессе в
Комсомольском
муниципальном районе (в
новой редакции)" |
|
|
|
|
решение
Собрания
депутатов |
III квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 3.5. |
Внесение изменений и
дополнений в Методику и
Порядок планирования
бюджетных ассигнований
из бюджета
Комсомольского
муниципального района |
|
|
|
|
приказ
финансового
управления |
III квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 4. |
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
| 4.1. |
Анализ деятельности
администрации района и
ее отраслевых
(функциональных) органов
в целях выявления
резервов для оптимизации
структуры и штатной
численности |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
2011 год |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
управление
образования, отдел
здравоохранения,
финансовое
управление |
| 4.2. |
Внесение предложений о
целесообразности
создания организации по
обслуживанию органов
местного самоуправления
района |
|
|
|
|
служебная
записка |
до 2013 года |
финансовое
управление |
| 4.3. |
Рассмотрение технических
и технологических
возможностей для
внедрения электронных
систем управления
(установка наземных
спутниковых станций для
электронного
документооборота
сельских поселений) |
368 |
|
|
368 |
аналитическая
записка |
2011 2012 годы |
отдел по
информационным
технологиям,
сельские поселения |
| 4.4. |
Модернизация аппаратной
части информационновычислительной сети, в
том числе: |
772 |
100 |
672 |
|
аналитическая
записка |
2012 год |
отдел по
информационным
технологиям,
сельские поселения |
|
- администрации
Комсомольского
муниципального района |
672 |
|
672 |
|
|
|
|
|
- сельских поселений |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
| 4.5. |
Проведение
инвентаризации объектов
собственности
Комсомольского
муниципального района,
находящихся в казне |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
до 20 августа
2011 года |
финансовое
управление, отдел
по управлению
имуществом и
охраны окружающей
среды, отдел
бюджетного
учета и отчетности
администрации
района |
| 4.6. |
Выявление объектов
муниципальной
собственности
Комсомольского
муниципального района,
не используемых в целях
получения дохода |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.7. |
Внесение предложения по
вовлечению в оборот
неиспользуемого
имущества |
|
|
|
|
служебная
записка |
до 01
сентября 2011
года |
отдел по
управлению
имуществом и
охраны окружающей
среды |
| 4.8. |
Оценка рыночной
стоимости муниципального
имущества Комсомольского
муниципального района |
1888 |
1048 |
350 |
490 |
служебная
записка |
2012 год |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности, отдел
по управлению
имуществом и
охраны окружающей
среды, сельские
поселения |
| 4.9. |
Приобретение
программного комплекса
по учету и управлению
муниципальным имуществом
Комсомольского
муниципального района |
360 |
|
360 |
|
служебная
записка |
2012 год |
отдел по
информационным
технологиям, отдел
по управлению
имуществом и
охраны окружающей
среды |
| 5. |
Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг |
| 5.1. |
Реализация Плана
мероприятий по
совершенствованию
правового положения
муниципальных учреждений
Комсомольского
муниципального района |
|
|
|
|
|
2011 - 2012
годы |
отдел
здравоохранения,
управление
образования,
юридический отдел,
финансовое
управление |
| 5.2. |
Обеспечение внесения
изменений в уставы
муниципальных бюджетных
и казенных учреждений |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
до 01 декабря
2011 года |
отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования,
юридический отдел |
| 5.3. |
Проведение мониторинга
результатов деятельности
подведомственных
муниципальных
учреждений, качества
оказания муниципальных
услуг (выполнения работ)
и выполнения
муниципального задания
муниципальными
учреждениями |
|
|
|
|
справка |
2011 - 2013
годы |
отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 5.4. |
Обеспечение свободного
доступа для населения
района к конкретным
Требованиям к качеству
предоставления
муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
2011 - 2013
годы |
отдел
здравоохранения,
управление
образования, отдел
культуры, отдел по
информационным
технологиям |
| 5.5. |
Корректировка перечня
муниципальных услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями в
соответствующей сфере
при осуществлении ими
предусмотренных уставом
основных видов
деятельности, его
размещение на
официальном сайте
администрации
муниципального района |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
ежегодно до
01 мая |
отдел культуры,
отдел
здравоохранения,
управление
образования, отдел
по информационным
технологиям,
финансовое
управление |
| 5.6. |
Разработка и утверждение
Порядка определения
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
и содержание имущества |
|
|
|
|
постановление
администрации
района,
ведомственный
акт |
до 01 октября
2011 года |
финансовое
управление, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
управление
образования, отдел
здравоохранения |
| 5.7. |
Утверждение и доведение
до муниципальных
учреждений муниципальных
заданий на 2011 - 2013
годы |
|
|
|
|
|
ежегодно |
отдел
здравоохранения,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 5.8. |
Совершенствование
правового положения
муниципальных учреждений |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
до 2014 года |
финансовое
управление |
| 6. |
Реформирование и развитие муниципального финансового контроля |
| 6.1. |
Проведение анализа
муниципальных правовых
актов и обеспечение
внесения в них
соответствующих
изменений и дополнений в
соответствии с
положениями Федерального
закона от 07.02.2011
N 6-ФЗ |
|
|
|
|
распоряжение
администрации
района |
май 2011 года |
финансовое
управление,
юридический отдел |
| 6.2. |
Совершенствование
методологии проведения
проверок в целях
повышения их качества |
|
|
|
|
|
ежегодно |
финансовое
управление,
контрольно-счетная
палата |
| 6.3. |
Повышение уровня
взаимодействия органов
внешнего и внутреннего
контроля путем
взаимоувязки годовых
планов контрольной
деятельности |
|
|
|
|
|
ежегодно |
контрольно-счетная
палата |
| 7. |
Формирование комплексной контрактной системы в Комсомольском муниципальном районе |
| 7.1. |
Приведение муниципальных
правовых актов района в
соответствие с
законодательством
Российской Федерации о
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд |
|
|
|
|
постановление
администрации
района |
2011 год |
отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа |
| 7.2. |
Подготовка графика
проведения открытых
конкурсов и аукционов,
проводимых муниципальным
заказчиком за счет
средств местного
бюджета, на
соответствующий год |
|
|
|
|
ведомственный
акт |
ежегодно в
декабре |
отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа,
администрация
района, отраслевые
(функциональные)
органы
администрации
района, заказчики |
| 7.3. |
Осуществление контроля
за выполнением плановых
показателей по
муниципальным закупкам,
эффективностью
размещения заказов и
своевременным
исполнением контрактных
обязательств |
|
|
|
|
|
весь период |
отдел
экономического
развития и
муниципального
заказа, отдел
здравоохранения,
управление
образования,
финансовое
управление |
| 8. |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
| 8.1. |
Проведение анализа
муниципальных правовых
актов и обеспечение
внесения в них
соответствующих
изменений и дополнений в
связи с переводом на
планирование и
исполнение бюджета
района в программном
комплексе "Бюджет - КС" |
|
|
|
|
приказ
финансового
управления |
III квартал
2011 года |
финансовое
управление |
| 8.2. |
Публикация на сайте
администрации района
докладов о результатах и
основных направлениях
деятельности субъектов
бюджетного планирования,
целевых программ,
информации о
деятельности
муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
ежеквартально
начиная с
2012 года |
финансовое
управление, отдел
здравоохранения,
управление
образования, отдел
по информационным
технологиям |
| 8.3. |
Развитие единой
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами - в том числе
модернизация уже
имеющихся информационных
баз (системы
планирования и
исполнения бюджета,
кассового плана; реестр
расходных обязательств,
сводная бюджетная
роспись, реестр
муниципальных контрактов
и т.д.) |
750 |
750 |
|
|
|
весь период |
отдел по
информационным
технологиям,
финансовое
управление |
| 9. |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
| 9.1. |
Разработка мероприятий
по снижению
неэффективных расходов
бюджета муниципального
района |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
2011 год |
отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
финансовое
управление |
| 9.2. |
Разработка муниципальных
правовых актов по
определению критериев
эффективности и
результативности
использования бюджетных
средств |
|
|
|
|
постановление
главы
муниципального
района |
III квартал
2012 года |
финансовое
управление, отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 9.3. |
Оценка эффективности
деятельности и
эффективности расходов
бюджета в
соответствующих сферах
деятельности по
утвержденной методике
анализа и показателям
эффективности расходов
бюджета муниципального
района |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
ежегодно |
финансовое
управление, отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 9.4. |
Анализ численности
работников и фонда
оплаты труда
подведомственных
учреждений. Внести
предложения по
сокращению численности
работников бюджетной
сферы |
|
|
|
|
служебная
записка |
до 01 августа
2011 года |
управление
образования, отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
финансовое
управление |
| 9.5. |
Предложения по
сокращению расходов
бюджета и оптимизации
сети подведомственных
учреждений |
|
|
|
|
служебная
записка |
III квартал
2011 года |
управление
образования, отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
финансовое
управление |
| 9.6. |
Мониторинг кредиторской
задолженности главных
распорядителей бюджетных
средств и контроль за
своевременным ее
погашением, недопущение
роста просроченной
задолженности к началу
финансового года и
максимальное ее
сокращение |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
ежеквартально |
финансовое
управление, отдел
здравоохранения,
отдел культуры,
управление
образования, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности |
| 9.7. |
Выполнение мероприятий,
утвержденных
муниципальной целевой
программой
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на
территории
Комсомольского
муниципального района на
2010 - 2014 годы" |
|
|
|
|
аналитическая
записка |
2011 - 2014
годы |
управление
образования, отдел
культуры, отдел
здравоохранения,
отдел
коммунального
хозяйства |
| 9.8. |
Разработка методики и
оценки качества
управления бюджетным
процессом в поселениях |
|
|
|
|
приказ
финансового
управления |
III квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 9.9. |
Разработка
муниципального правового
акта, устанавливающего
порядок конкурсного
распределения
принимаемых расходных
обязательств
Комсомольского
муниципального района |
|
|
|
|
постановление
главы
муниципального
района |
II квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 9.10. |
Разработка методики
оценки качества
финансового менеджмента
главных распорядителей
бюджетных средств |
|
|
|
|
постановление
главы
муниципального
района |
2012 год |
финансовое
управление |
| 9.11. |
Разработка методики
формализованного
прогнозирования доходов
бюджета Комсомольского
муниципального района по
основным видам налоговых
и неналоговых доходов |
|
|
|
|
приказ
финансового
управления |
II квартал
2012 года |
финансовое
управление |
| 9.12. |
Оказание услуг по
содействию в реализации
Программы по повышению
эффективности бюджетных
расходов в Комсомольском
муниципальном районе на
период до 2014 года |
600 |
600 |
|
|
муниципальный
контракт |
2012 - 2013
годы |
финансовое
управление, фонд
"Институт
экономики города"
(по согласованию) |
| 9.12.1. |
- содействие во
внедрении передовых
современных методов и
инструментов управления
бюджетными расходами |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
| 9.12.2. |
- обучение методологии
составления программного
бюджета |
200 |
200 |
|
|
|
|
|