Приложение к Постановлению от 23.04.2012 г № 824П Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011 — 2013 годы
1.В названии постановления и программы слова "на 2011 - 2013 годы" заменить на "на 2012 - 2014 годы".
2.Срок реализации программы 2011 - 2013 годы заменить на 2012 - 2014 годы.
3.Таблицу 1.1. Показатели объема предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции:
Таблица 1.1
Показатели объема предоставления муниципальной услуги
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Годы │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1. Среднегодовое количество потребителей│ │ │ │ │ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │Всего │ 3927│ 3972│ 4124│ 4106│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │в 9 - 10,5-часовых группах │ 1942│ 1946│ 2029│ 2039│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │в 12-часовых группах │ 1871│ 1978│ 2095│ 2067│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │в 24-часовых группах │ 114│ 48│ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2. Среднегодовое количество групп │ 203│ 205│ 207│ 209│ └─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
4.Таблицу 1.2. Показатели уровня доступности муниципальной услуги изложить в новой редакции:
Таблица 1.2
Показатели уровня доступности муниципальной услуги
| Наименование показателя | Годы | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1. Доля потребителей муниципальной услуги в общей численности детей дошкольного возраста (%) | 84,5 | 84,7 | 90,0 | 91,1 |
5.Таблицу 1.3. Уровень качества предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции:
Таблица 1.3
Уровень качества предоставления муниципальной услуги
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Годы │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1. Количество случаев отказа в оказании│ 720 │ 720 │ 460 │ 400 │ │услуги, связанных с отсутствием бюджетных│ │ │ │ │ │мест │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2. Средняя наполняемость групп │ 19,3│ 19,4│ 19,9│ 19,6│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3. Доля воспитанников среди подготовительных│ 100,0│ 100,0│ 100,0│ 100,0│ │групп, подготовленных для продолжения│ │ │ │ │ │образования в общеобразовательном заведении │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │4. Доля площадей помещений, в которых│ 100,0│ 100,0│ 100,0│ 88,6│ │оказывается муниципальная услуга, требующих│ │ │ │ │ │капитального и текущего ремонта (%) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │6. Доля учреждений, соответствующих│ 76,5│ 73,4│ 80,2│ 85,3│ │требованиям СанПиН │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
6.В пункте 1.4 число "1,97" заменить на "1,43".
7.Таблицу 1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции:
Таблица 1.4
Стоимость предоставления муниципальной услуги
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Годы │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Объем расходов на предоставление│ │ │ │ │ │муниципальной услуги (тыс. руб.) │ │ │ │ │ │Всего │145532,7│188714,7│205162,0│199139,4│ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │- средства местного бюджета │137644,5│181678,3│202075,5│196163,5│ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │- средства областного бюджета │ 7888,2│ 7036,4│ 3086,5│ 2975,9│ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Объем единовременных выплат │ - │ - │ - │ 4527,5│ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │3. Общий объем регулярных расходов на│145532,7│188714,7│205162,0│194611,9│ │предоставление муниципальной услуги│ │ │ │ │ │(в части выполнения муниципального│ │ │ │ │ │задания) (тыс. руб.) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │4. Регулярные расходы в расчете на│ 37059,5│ 47511,3│ 49748,3│ 47397,0│ │одного потребителя муниципальной│ │ │ │ │ │услуги (в части выполнения│ │ │ │ │ │муниципального задания) (руб.) │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
8.Таблицу 1.5. Цена муниципальной услуги изложить в новой редакции:
Таблица 1.5
Цена муниципальной услуги
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Годы │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1. Уровень оплаты муниципальной услуги│ 30,0│ 35,0│ 35,0│ │ │потребителями (стоимость дня пребывания)│ │ │ │ │ │(руб.) │ │ │ │ │ │- учреждения II и III категории │ │ │ │ 45,0│ │- I категории (Центры развития) │ │ │ │ 50,0│ └─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
9.В пункте 1.6 слова "2007 - 2010 гг. возросли в 1,97 раза" заменить на "2008 - 2011 годах возросли в 1,43 раза".
10.Таблицу 3.1. Целевые показатели изложить в новой редакции.
11.Таблицу 4.1 "Тактические задачи по достижению цели" и таблицу 4.2 "Мероприятия по реализации тактических задач" изложить в новой редакции:
Таблица 3.1
Целевые показатели
| Наименование показателя | Категория показателя | Единица измерения | Годы | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание | объем | чел. | 3927 | 3972 | 4124 | 4106 | 4165 | 4245 | 4465 |
| 2. Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу | качество | число нарушений | 68 | 68 | 68 | 58 | 49 | 34 | 34 |
| 3. Доля площадей помещений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального и текущего ремонта | - | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 78,6 | 73,9 | 73,9 |
| 4. Количество случаев отказа в оказании муниципальной услуги, связанных с отсутствием бюджетных мест | качество | число отказов | 720 | 720 | 460 | 400 | 400 | 320 | 100 |
Таблица 4.1
Тактические задачи по достижению программной цели
| N | Тактическая задача | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Приведение за период 2012 - 2014 гг. зданий и помещений в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | Приведение за период 2012 - 2014 гг. зданий и помещений учреждений, предоставляющих услугу по содержанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания, в соответствие с требованиями комплексной безопасности с целью сохранения существующего уровня объема и качества реализации муниципальной услуги |
| 1.1. | Завершить замену кровли | |
| 1.1.1. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 17 | |
| 1.1.2. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 34 | |
| 1.1.3. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 44 | |
| 1.1.4. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | |
| 1.2. | Завершить замену оконных блоков | |
| 1.2.1. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | |
| 1.3. | Завершить общестроительные работы текущий ремонт помещений, усиление строительных конструкций | |
| 1.3.1. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 10 | |
| 1.3.2. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 29 | |
| 1.3.3. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 30 | |
| 1.3.4. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 34 | |
| 1.3.5. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | |
| 2. | Приведение за период 2012 - 2014 гг. инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | Приведение за период 2012 - 2014 гг. инженерных коммуникаций в учреждениях, предоставляющих услугу по содержанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания, в соответствие с требованиями комплексной безопасности с целью сохранения существующего уровня объема и качества реализации муниципальной услуги |
| 2.1. | Завершить ремонт и реконструкцию теплосетей | |
| 2.1.1. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 15 | |
| 2.1.2. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 20 | |
| 2.1.3. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | |
| 2.2. | Завершить ремонт и реконструкцию электросетей и электрооборудования | |
| 2.2.1. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 19 | |
| 2.2.2. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | |
| 2.3. | Ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | |
| 2.3.1. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 15 | |
| 2.3.2. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 28 | |
| 2.3.3. | в 2012 году - МДОУ детский сад N 36 | |
| 2.3.4. | в 2013 - 2014 годах - прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу |
Таблица 4.2
Мероприятия по реализации тактических задач
| N п/п | Наименование мероприятий | Бюджетные ассигнования на реализацию программы (тыс. руб.) | Источник | |||
| Всего | в том числе | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Приведение за период 2012 - 2014 гг. зданий и помещений в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 1.1. | Замена, ремонт кровли: | 4100,0 | 1900,0 | 1200,0 | 1000,0 | Местный бюджет |
| 1.1.1. | МДОУ детский сад N 17 | 700,0 | 700,0 | - | - | |
| 1.1.2. | МДОУ детский сад N 34 | 800,0 | 800,0 | - | - | |
| 1.1.3. | МДОУ детский сад N 44 | 400,0 | 400,0 | - | - | |
| 1.1.4. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 2200,0 | - | 1200,0 | 1000,0 | |
| 1.2. | Замена оконных блоков | 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 | Местный бюджет |
| 1.2.1. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 | |
| 1.3. | Общестроительные работы текущий ремонт помещений, усиление строительных конструкций | 2910,9 | 1310,9 | 700,0 | 900,0 | Местный бюджет |
| 1.3.1. | МДОУ детский сад N 10 | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| 1.3.2. | МДОУ детский сад N 29 | 210,9 | 210,9 | - | - | |
| 1.3.3. | МДОУ детский сад N 30 | 400,0 | 400,0 | - | - | |
| 1.3.4. | МДОУ детский сад N 34 | 600,0 | 600,0 | |||
| 1.3.5. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 1600,0 | - | 700,0 | 900,0 | |
| 2. | Приведение за период 2012 - 2014 гг. инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги | |||||
| 2.1. | Ремонт и реконструкция теплосетей | 2856,8 | 325,0 | 1265,9 | 1265,9 | Местный бюджет |
| 2.1.1. | МДОУ детский сад N 15 | 125,0 | 125,0 | - | - | |
| 2.1.2. | МДОУ детский сад N 20 | 200,0 | 200,0 | - | - | |
| 2.1.3. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 2531,8 | - | 1265,9 | 1265,9 | |
| 2.2. | Ремонт и реконструкция электросетей и электрооборудования | 350,0 | 350,0 | - | - | Местный бюджет |
| 2.2.1. | МДОУ детский сад N 19 | 350,0 | 350,0 | - | - | |
| 2.2.2. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | - | - | - | - | |
| 2.3. | Ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 2030,0 | 530,0 | 750,0 | 750,0 | Местный бюджет |
| 2.3.1. | МДОУ детский сад N 15 | 150,0 | 150,0 | - | - | |
| 2.3.2. | МДОУ детский сад N 28 | 200,0 | 200,0 | - | - | |
| 2.3.3. | МДОУ детский сад N 36 | 180,0 | 180,0 | - | - | |
| 2.3.4. | Прочие учреждения дошкольного образования, оказывающие муниципальную услугу | 1500,0 | - | 750,0 | 750,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 13247,7 | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | ||
12.Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
5.1.Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
| N | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | Итого 2012 год - 2014 год |
| 1. | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3 ) | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | 13247,7 |
| 2. | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | 13247,7 |
| Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.1. | Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | ||||
| 2.2. | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 | 13247,7 |
| Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 2.3. | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год | ||||
| 3. | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП (стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3 + стр. 3.4 + стр. 3.5 ) | ||||
| Примечание: Строки 3.1 , 3.2 и 3.3 заполняются только по году (годам), включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 3.1. | Регулярные бюджетные расходы на оказание государственной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) | ||||
| 3.2. | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий, за исключением случаев перераспределения плановых единовременных бюджетных расходов между мероприятиями, утвержденными действующей редакцией ВЦП) | ||||
| 3.3. | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | ||||
| Примечание: Строка 3.4 заполняется только по году (годам), не включенному (не включенным) в действующие редакции ВЦП: | |||||
| 3.4. | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий и проектов ВЦП | ||||
| 3.5. | Регулярные бюджетные расходы на оказание государственной услуги (сверх сумм расходов на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП для соответствующего года) |
13.Таблицу 6.1 к разделу Эластичность целевых показателей изложить в новой редакции:
Таблица 6.1
Эластичность целевых показателей
| N | Наименование показателя | Категория показателя | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | |||
| 1. | Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание (чел.) | Объем | 3748 | 4165 | 4582 | 3820 | 4245 | 4670 | 4018 | 4465 | 4912 |
| 2. | Количество учреждений образования, предоставляющих муниципальную услугу | Доступность | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3. | Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении учреждений образования, предоставляющих муниципальную услугу (пунктов) | Качество | 54 | 49 | 44 | 37 | 34 | 31 | 37 | 34 | 31 |
| 4. | Процент площадей помещений, в которых оказывается услуга, требующих текущего и капитального ремонта (%) | Качество | 86,5 | 78,6 | 70,7 | 81,3 | 73,9 | 66,5 | 81,3 | 73,9 | 66,5 |
| 5. | Количество случаев отказа в оказании муниципальной услуги, связанных с отсутствием бюджетных мест | Качество | 484 | 400 | 360 | 352 | 320 | 288 | 110 | 100 | 90 |
14.Таблицу 7.1 "Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной услуги в 2011 - 2013 г. г." изложить в новой редакции:
Таблица 7.1
Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2012 - 2014 гг.
| Действие | N | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 199139,4 | 234569,3 | 230370,1 | |
| - | 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 4527,5 | 4415,9 | 4415,9 |
| - | 3 | Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы по оказанию муниципальной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 4 | Текущие расходы базового года (стр. 1 стр. 2 - стр. 3 ) | тыс. руб. | 194611,9 | 230153,4 | 225954,2 |
| x | 5 | Коэффициент изменения текущих расходов по объему (таблица 7.3 стр. 0) | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 |
| = | 6 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 x стр. 5 ) | тыс. руб. | 194611,9 | 230153,4 | 225954,2 |
| x | 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.4 стр. 0) | % к предыдущему году | 118,26 | 98,176 | 103,62 |
| = | 8 | Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 x стр. 7 ) | тыс. руб. | 230148,0 | 225955,4 | 234133,7 |
| / | 9 | Коэффициент планового изменения факторной производительности | % к предыдущему году | 100,002 | 99,999 | 100,004 |
| + | 10 | Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | 230153,4 | 225954,2 | 234144,2 |
| + | 11 | Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году (таблица 4.2) | тыс. руб. | 4415,9 | 4415,9 | 4415,9 |
| = | 12 | Итого плановые расходы на оказание муниципальной услуги (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 ) | тыс. руб. | 234569,3 | 230370,1 | 238560,1 |
| - | 13 | Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, иные целевые поступления на оказание муниципальной услуги в плановом году | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = | 14 | Плановый объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13 ) | тыс. руб. | 234569,3 | 230370,1 | 238560,1 |
15.Таблицу 7.2. Расчет бюджетных расходов на единовременные мероприятия базового года изложить в новой редакции:
Расчет бюджетных расходов на единовременные
мероприятия базового года (тыс. руб.)
| N | Показатель | Расходы на единовременные мероприятия |
| 1. | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 2011 года | 4527,5 |
| 2. | Расходы на единовременные мероприятия 2012 года | 4415,9 |
| 3. | Расходы на единовременные мероприятия 2013 года | 4415,9 |
| 4. | Расходы на единовременные мероприятия 2014 года | 4415,9 |
16.Таблицу 7.3. Расчет коэффициента изменения расходов по объему изложить в новой редакции:
Таблица 7.3
Расчет коэффициента изменения расходов по объему
| N | Наименование показателя | Единицы измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0. | Коэффициент изменения текущих расходов по объему | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. | Объем оказания муниципальной услуги (в натуральных показателях) | - | - | - | - | |
| 2. | Темп прироста объема предоставления муниципальной услуги | % к предыдущему году | - | - | - | - |
| 3. | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание муниципальной услуги (коэффициент эластичности) | % | - | - | - | - |
| 3.1. | - совокупный объем регулярных расходов | Тыс. руб. | 194611,9 | 230153,4 | 225954,2 | 234144,2 |
| 3.2. | - переменные издержки | Тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.3. | - постоянные издержки (стр. 3.1 - стр. 3.2 ) | Тыс. руб. | 194611,9 | 230153,4 | 225954,2 | 234144,2 |
17.Таблицу 7.4. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:
Таблица 7.4
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
┌────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐ │ N │ Показатель │ Единицы │ Плановый год │ │ │ │ измерения ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ │ │ │ │ год │ год │ год │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │0. │Коэффициент изменения ценовых│% к│118,27│ 98,18│103,62│ │ │параметров (стр. 1 x стр. 1.а +│предыдущему│ │ │ │ │ │стр. 2 x стр. 2.а + ...) │году │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │1. │Доля расходов на оказание│% │ 63,93│ 65,11│ 64,67│ │ │муниципальной услуги в базовом│ │ │ │ │ │ │году, корректируемых по индексу│ │ │ │ │ │ │роста оплаты труда с начислениями в│ │ │ │ │ │ │бюджетной сфере │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │1.1.│Индекс роста в плановом году оплаты│% к│109,98│100,00│102,93│ │ │труда с начислениями │предыдущему│ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │2. │Доля расходов, корректируемых по│% │ 13,57│ 16,21│ 17,21│ │ │индексу цен на коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │2.1.│Индекс потребительских цен в│% к│107,22│117,28│110,0 │ │ │плановом году роста коммунальных│предыдущему│ │ │ │ │ │услуг │году │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │3. │Доля прочих расходов,│% │ 22,50│ 18,68│ 18,12│ │ │корректируемых по индексу цен в│ │ │ │ │ │ │базовом году │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤ │3.1.│Индекс потребительских цен по│% к│148,49│ 75,22│ 99,95│ │ │прочим расходам │предыдущему│ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘