Приложение к Постановлению от 09.02.2012 г № 41 Порядок
Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ тейковского муниципального района I. общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:
- долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств бюджета Тейковского муниципального района, направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем Тейковского муниципального района;
- администратор ДЦП - структурное подразделение администрации Тейковского муниципального района, осуществляющее разработку, руководство реализацией и подготовку отчетности о ходе исполнения ДЦП;
- исполнитель ДЦП - структурное подразделение администрации Тейковского муниципального района, подрядчики, организации и общественные объединения, непосредственно исполняющие конкретные мероприятия ДЦП.
1.3.ДЦП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких структурных подразделений администрации района.
1.4.К ДЦП относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации ДЦП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.
1.5.Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с постановлением администрации Тейковского муниципального района. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия ДЦП.
1.6.Этапы подготовки и реализации ДЦП включают в себя:
- разработку и согласование концепции ДЦП;
- разработку проекта ДЦП;
- экспертизу проекта ДЦП;
- отбор ДЦП для финансирования из бюджета Тейковского муниципального района;
- утверждение ДЦП;
- реализацию ДЦП;
- мониторинг исполнения и оценку результативности ДЦП.
1.7.Сроки подготовки ДЦП:
| N | Этап | Исполнитель | Срок |
| 1 | Разработка и согласование концепции ДЦП | Администратор ДЦП | До 1 августа с согласованием заместителя главы, курирующего соответствующее направление |
| 2 | Экспертиза проекта ДЦП | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района | 15 дней с момента представления |
| 3 | Направление проекта ДЦП на утверждение | До 1 сентября при наличии экспертного заключения |
В целях выполнения условий софинансирования ДЦП, принятых федеральными, областными органами исполнительной власти, ДЦП Тейковского муниципального района могут разрабатываться и утверждаться в течение финансового года.
II.Разработка концепции дцп
2.1.Концепция ДЦП должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:
- цель программы и срок реализации ДЦП;
- перечень основных мероприятий и исполнителей ДЦП: структурных подразделений администрации Тейковского муниципального района, а также иных предприятий и организаций, которые должны принять участие в ДЦП;
- указание планового объема бюджетных ассигнований, необходимого для реализации ДЦП, в разбивке по годам реализации ДЦП;
- указание на предполагаемое содействие в решении социально-экономической проблемы федеральных, областных органов исполнительной власти;
- экономический, социальный, экологический эффект от предлагаемой ДЦП (создание новых рабочих мест, улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни и здоровья населения, улучшение жилищных и бытовых условий граждан и т.д.).
III.Разработка проекта дцп
3.1.Разработка проекта ДЦП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки.
Подготовленный проект ДЦП должен быть согласован со всеми руководителями соответствующих структурных подразделений администрации Тейковского муниципального района, а также предприятий, организаций, участвующих в реализации ДЦП.
3.2.ДЦП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:
1) Титульный лист ДЦП должен содержать наименование ДЦП, указания на срок реализации и администратора ДЦП.
2) Паспорт ДЦП представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:
- наименование ДЦП;
- срок реализации ДЦП;
- администратор ДЦП;
- перечень структурных подразделений администрации Тейковского муниципального района, а также иных предприятий и организаций, реализующих отдельные мероприятия ДЦП;
- цель ДЦП;
- целевые показатели и ожидаемые результаты реализации ДЦП;
- задачи ДЦП;
- объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования).
3) Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации ДЦП.
Цель ДЦП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в ДЦП социально-экономической проблеме Тейковского муниципального района.
Формулировка цели программы не должна содержать:
- специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;
- термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;
- указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации ДЦП;
- указания на пути, средства и методы реализации ДЦП.
Целевыми показателями реализации ДЦП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы Тейковского муниципального района.
В ДЦП должны быть указаны значения целевых показателей, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации ДЦП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых показателей плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации ДЦП.
В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за показателями, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых показателей могут не приводиться.
В описании ожидаемых результатов реализации ДЦП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершении реализации ДЦП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.
4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:
- задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП;
- перечень мероприятий, направленных на решение задач ДЦП;
- плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП;
- плановые объемы текущих расходов будущих периодов (эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией мероприятий ДЦП.
Формулировки задач ДЦП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.
Каждой задаче ДЦП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.
Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.
Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к ДЦП.
В состав мероприятий ДЦП включаются только те мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет бюджета Тейковского муниципального района, включая субсидии из областного бюджета на реализацию ДЦП.
Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:
- ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);
- перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);
- объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;
- иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта.
Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП должны быть указаны для каждого мероприятия ДЦП - в целом и раздельно для каждого года реализации ДЦП.
Для каждого года реализации ДЦП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из областного бюджета на реализацию ДЦП.
5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде: включается в ДЦП только в том случае, если ДЦП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.
В разделе отражаются:
- наличие ДЦП, принятых (разрабатываемых) федеральными, областными органами исполнительной власти, иных инициатив федеральных, областных органов исполнительной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;
- наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП.
Для каждой инициативы указываются:
- каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;
- степень зависимости успеха реализации ДЦП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;
- механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации ДЦП.
3.3.Одновременно с проектом ДЦП формируются следующие документы и материалы:
- лист согласования проекта ДЦП;
- обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию ДЦП - любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП;
- обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий ДЦП;
- документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, областных органов исполнительной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы Тейковского муниципального района;
- концепция ДЦП;
- иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.
IV.Экспертиза проекта дцп
4.1.Проекты ДЦП представляются для проведения экспертизы в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений, финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района и контрольно-счетную комиссию Тейковского муниципального района не позднее сроков, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка.
Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений передает проект ДЦП для осуществления экспертизы в финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района в части, отнесенной к их компетенции.
4.2.Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района осуществляет экспертизу проекта ДЦП в отношении:
- соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка (за исключением обоснования расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП);
- степени, в которой в соответствии с проектом ДЦП решается социально-экономическая проблема Тейковского муниципального района;
- реалистичности предусмотренной проектом ДЦП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции ДЦП механизмов и мероприятий.
Финансовый отдел администрации Тейковского муниципального района осуществляет экспертизу проекта в части, отнесенной к его компетенции, результаты в течение 5 рабочих дней представляет в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений для подготовки сводного заключения.
Контрольно-счетная комиссия Тейковского муниципального района проводит экспертизу представленного проекта ДЦП в течение 10 дней со дня поступления проекта ДЦП и результаты экспертизы представляет в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района.
4.3.По результатам проведения экспертизы отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений готовит заключение о готовности (неготовности) проекта ДЦП.
Заключение о неготовности проекта ДЦП к утверждению должно сопровождаться указанием на элементы ДЦП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта ДЦП.
4.4.Доработанные проекты ДЦП подлежат повторному представлению в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений вместе с таблицей изменений, которые были осуществлены в отношении проекта ДЦП, представленного для экспертизы в предыдущий раз.
Экспертиза повторно представленных проектов ДЦП осуществляется в течение не более 5 рабочих дней.
V.Отбор проектов дцп для финансирования из бюджета
Тейковского муниципального района
5.1.Отбор проектов ДЦП для утверждения осуществляется комиссией по бюджетным проектированиям в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию вновь принимаемых ДЦП при формировании бюджета Тейковского муниципального района (далее - бюджет принимаемых ДЦП).
Рассмотрению комиссией по бюджетным проектировкам подлежат только те проекты ДЦП, которые получили положительное заключение по результатам проведения экспертизы.
5.2.Отбор проектов ДЦП включает в себя следующие этапы:
- рассмотрение и обсуждение проектов ДЦП;
- оценка проектов ДЦП;
- отбор проектов ДЦП (определение перечня проектов ДЦП для утверждения).
5.3.На этапе рассмотрения и обсуждения представители администраторов ДЦП выступают с краткими докладами по соответствующему проекту ДЦП.
По результатам обсуждения комиссия по бюджетным проектировкам может принять решение о необходимости доработки отдельных проектов ДЦП, исключении отдельных мероприятий ДЦП.
Проекты ДЦП подлежат доработке в сроки, определенные комиссией по бюджетным проектировкам.
5.4.Оценка проектов ДЦП осуществляется каждым членом комиссии по бюджетным проектировкам в баллах.
5.5.Балльная оценка проекта ДЦП осуществляется по следующей формуле:
V = Vi x Si x Bi x Pi / 100%,
где:
Vi - оценка проекта ДЦП по критерию "Актуальность (значимость) решения социально-экономической проблемы Тейковского муниципального района, заявленной в проекте ДЦП" (баллов);
Si - оценка проекта ДЦП по критерию "Степень, в которой ДЦП потенциально решает социально-экономическую проблему" (баллов);
Bi - оценка проекта ДЦП по критерию "Стоимость реализации ДЦП для бюджета Тейковского муниципального района" (баллов);
Pi - оценка проекта ДЦП по критерию "Вероятность реализации ДЦП".
Оценка ДЦП по отдельным критериям осуществляется в диапазонах:
┌─┬───────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐ │N│ Критерий │Диапазон│ Характеристики предельных значений │ │ │ │ оценки │ диапазона оценки │ ├─┼───────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┤ │1│Актуальность │0 - 10 │0 - социально-экономическая проблема│ │ │(значимость) решения│ │не значима для проблемы Тейковского│ │ │социально-экономической│ │муниципального района; │ │ │проблемы Тейковского│ │10 - решение социально-экономической│ │ │муниципального района,│ │проблемы имеет первостепенное значение│ │ │заявленной в проекте│ │для проблемы Тейковского│ │ │ДЦП │ │муниципального района │ ├─┼───────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┤ │2│Степень, в которой ДЦП│0 - 10 │0 - реализация ДЦП не влияет на│ │ │потенциально решает│ │изменение ситуации в части заявленной│ │ │социально-экономическую│ │социально-экономической проблемы; │ │ │проблему │ │10 - реализация ДЦП существенно влияет│ │ │ │ │на изменение ситуации в части│ │ │ │ │заявленной социально-экономической│ │ │ │ │проблемы либо позволяет решить│ │ │ │ │социально-экономическую проблему │ ├─┼───────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┤ │3│Стоимость реализации│0 - 2 │0 - объем бюджетных ассигнований,│ │ │ДЦП для бюджета│ │необходимый для реализации ДЦП,│ │ │проблемы Тейковского│ │несопоставимо велик относительно│ │ │муниципального района │ │конечного социального эффекта от│ │ │ │ │реализации ДЦП; │ │ │ │ │1 - объем бюджетных ассигнований,│ │ │ │ │необходимый для реализации ДЦП,│ │ │ │ │соразмерен конечному социальному│ │ │ │ │эффекту от реализации ДЦП; │ │ │ │ │2 - объем бюджетных ассигнований,│ │ │ │ │необходимый для реализации,│ │ │ │ │несопоставимо мал по сравнению с│ │ │ │ │конечным социальным эффектом от│ │ │ │ │реализации ДЦП │ ├─┼───────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┤ │4│Вероятность реализации│0 - 100%│0 - вероятность достижения цели и│ │ │ДЦП (с учетом│ │решения задач ДЦП близка к нулю; │ │ │возможного влияния│ │100% - вероятность достижения цели и│ │ │внешних факторов,│ │решения задач ДЦП не подвергается│ │ │степени проработки│ │сомнению │ │ │проекта ДЦП, иных│ │ │ │ │факторов) │ │ │ └─┴───────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────┘
Сводная оценка проекта ДЦП определяется как среднее арифметическое оценок, выставленных членами комиссии по бюджетным проектировкам.
5.6.Проекты ДЦП ранжируются в зависимости от сводной оценки. Первый номер присваивается проекту ДЦП, получившему наивысший балл.
Проекты ДЦП, получившие сводную оценку ниже 30 баллов, не ранжируются и дальнейшему рассмотрению не подлежат.
5.7.Включение проектов ДЦП в перечень осуществляется при условии достаточности для этого бюджета принимаемых ДЦП, с учетом уже включенных в перечень проектов ДЦП, для каждого из годов планового периода.
5.8.Отобранный перечень утверждается комиссией по бюджетным проектировкам.
VI.Утверждение дцп
6.1.ДЦП утверждаются постановлением администрации Тейковского муниципального района.
6.2.В случае, если Советом Тейковского муниципального района при рассмотрении проекта решения о бюджете были внесены изменения, предполагающие исключение из проекта бюджета бюджетных ассигнований на реализацию отдельных ДЦП, соответствующие постановления администрации Тейковского муниципального района об утверждении таких ДЦП подлежат отмене до наступления очередного финансового года.
Проект постановления администрации Тейковского муниципального района об отмене отдельных постановлений, утверждающих ДЦП, подготавливается и вносится администратором ДЦП.
VII.Реализация дцп
7.1.Структурное подразделение администрации Тейковского муниципального района, исполняющее функции администратора ДЦП:
- осуществляет текущую координацию и мониторинг реализации мероприятий ДЦП;
- ежегодно до 1 марта направляет в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района годовой отчет о реализации ДЦП, согласованный с финансовым отделом администрации Тейковского муниципального района;
- по ДЦП, срок реализации которых завершился в отчетном году, представляет в отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района доклад о результатах исполнения ДЦП;
- отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района формирует сводный отчет о реализации ДЦП и не позднее 1 апреля направляет его в контрольно-счетную комиссию Тейковского муниципального района.