Приказ от 22.12.2011 г № 210
Об утверждении ведомственных целевых программ
В соответствии с разделами IV, V постановления Правительства Ивановской области от 23.04.2008 N 81-п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ Ивановской области, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Ивановской области" приказываю:
1.Утвердить следующие ведомственные целевые программы Департамента здравоохранения Ивановской области:
- "Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4 лет";
- "Санаторно-курортная помощь детям";
- "Среднее профессиональное медицинское образование";
- "Специализированная стационарная медицинская помощь";
- "Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь";
- "Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь".
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Департамента
И.Н.ЛИХОВА
Субъект бюджетного планирования:
Департамент здравоохранения Ивановской области
Государственная услуга:
Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей,
в возрасте до 4 лет
Сроки реализации программы:
2011 - 2013 гг.ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕЧЕНИЕ, УХОД И ПРИСМОТР
ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ДО 4 ЛЕТ"
1.Оценка текущего уровня оказания государственной услуги
Проблема социального сиротства является одной из острейших в России. За последние три года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, находящихся под присмотром в рамках оказания государственной услуги, имеет тенденцию к росту: в 2007 г. - 161 человек, 2008 - 183 человека, 2009 - 185 человек. Уже в периоде новорожденности ежегодно около 100 - 110 семей отказываются от содержания и воспитания своих детей, это число увеличивается за счет отказов от детей в возрасте до 4 лет. Количество детей, осиротевших при живых родителях, составляет 95% несовершеннолетних, лишенных родительского попечения.
Процент усыновления детей в домах ребенка существенно не изменяется: из общего числа выбывших в 2007 - 52,4%, в 2008 - 51,7%, в 2009 - 42,0%.
Дома ребенка обеспечивают оказание государственной услуги всем детям в возрасте до 4 лет, находящимся на территории Ивановской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении, уходе и присмотре.
В связи с повышением потребности в государственной услуге, увеличением числа детей, нуждающихся в присмотре, общий коечный фонд домов ребенка перераспределен с целью обеспечения доступности услуги. Койки для постоянного пребывания детей будут увеличены с 2011 г. за счет коек, предназначенных для карантинных мероприятий и изоляции детей. Т.о. основная мощность функционирующих на территории области двух домов ребенка составит 196 коек постоянного пребывания.
Уровень состояния здоровья детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, значительно ниже общепопуляционного: 80 - 86% из них имеют хронические заболевания центральной нервной системы и внутренних органов, что обуславливает высокий уровень инвалидности (12 - 15% детей).
Качество лечения детей, требующих присмотра, находится на стабильном, достаточно высоком уровне, осуществляется с соблюдением всех нормативных требований организации процесса оказания медицинской помощи. Большое значение придается медицинской реабилитации, восстановительному лечению. Регулярность и системность воздействия всех возможностей реабилитации: медикаментозной, логодефектологической, музыка-терапии, массажа, ЛФК, лечебной ритмики, игротерапии позволяют достичь хороших результатов по реабилитации, в том числе по коррекции речевых и психофизических нарушений у детей с поражением ЦНС. Важным компонентом оказания государственной услуги является коррекционно-воспитательная работа, организация ухода и круглосуточного наблюдения за детьми.
Материальное обеспечение детей и обеспечение их личной гигиены соответствуют стандартам качества государственной услуги.
На планируемый период путем проведения ежегодных плановых мероприятий по устранению требований пожарной безопасности планируется полностью к 2013 году устранить количество нарушений требований стандартов качества государственной услуги.
Стоимость оказания государственной услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет (в расчете на 1 ребенка в год) составила в 2008 году 227149,7 рубля, в 2009 году - 269910,3 рубля (повысилась на 18,8%).
Текущий уровень оказания государственной услуги в целом соответствует утвержденному стандарту качества.
| N | Наименование показателя | Ед. измерения | 2007 (факт) | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (оценка) |
| Показатели объема | ||||||
| 1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под присмотром | человек | 161 | 183 | 185 | 165 |
| Показатели доступности | ||||||
| 2 | Степень загрузки мощностей государственных медицинских учреждений, оказывающих государственную услугу | % | 97,6 | 110,9 | 112,1 | 100,0 |
| Показатели качества | ||||||
| 3 | Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества государственной услуги | нарушений | 3 | 4 | ||
| Показатели стоимости | ||||||
| 4 | Общий объем расходов областного бюджета на оказание государственной услуги | тыс. рублей | 35886,0 | 41568,4 | 49933,4 | 51446,0 |
| 5 | Объем расходов областного бюджета на оказание государственной услуги в расчете на одного ребенка | рублей | 222894,4 | 227149,7 | 269910,3 | 311793,9 |
--------------------------------
<*> Показатель нарушений требований стандарта качества государственной услуги не указан за 2007 - 2008 гг., т.к. стандарты качества государственных услуг Ивановской области в сфере здравоохранения были разработаны и утверждены в 2009 году.
2.Цель программы
Цель программы - повышение доступности государственной услуги по лечению, уходу и присмотру, оказываемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет.
Повышение доступности будет осуществляться за счет перераспределения общего коечного фонда домов ребенка.
3.Целевые показатели
| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Категория показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под присмотром | человек | объем | 161 | 183 | 185 | 165 | 196 | 196 | 196 |
| 2 | Степень загрузки мощностей государственных медицинских учреждений, оказывающих государственную услугу | % | доступность | 97,6 | 110,9 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества государственной услуги | нарушений | качество | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> Увеличение в 2011 году числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под присмотром в учреждениях, оказывающих государственную услугу, связано с перераспределением общего коечного фонда домов ребенка, койки для постоянного пребывания детей будут увеличены с 2011 г. за счет коек, предназначенных для карантинных мероприятий и изоляции детей.
<**> Показатель рассчитывается относительно к койкам для постоянного пребывания детей.
<***> Показатель нарушений требований стандарта качества государственной услуги не указан за 2007 - 2008 гг., т.к. стандарты качества государственных услуг Ивановской области в сфере здравоохранения были разработаны и утверждены в 2009 году.
4.Плановый объем бюджетных ассигнований тыс. руб.
| N | Источники финансирования | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП | 55368,60 | 54769,5 | 55781,9 |
| 1.1 | Регулярные бюджетные расходы на предоставление государственной услуги | 55368,60 | 54769,5 | |
| 1.2 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год | 55781,9 | ||
| 1.3 | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.Финансовое обоснование
5.1.Сводная таблица финансового обоснования
| N | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 51446,00 | 55368,60 | 54769,50 |
| 2 | Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению государственной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Регулярные расходы базового года (стр. 1 стр. 2 ) | тыс. руб. | 50766,00 | 55368,60 | 54769,50 |
| 4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 5.2) | % к пред. году | 100,26 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 3 x стр. 4 ) | тыс. руб. | 50897,99 | 55368,60 | 54769,50 |
| 6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (Таблица 5.3) | % к пред. году | 109,55 | 98,20 | 101,85 |
| 7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 5 x стр. 6 ) | тыс. руб. | 55758,75 | 54371,97 | 55782,74 |
| 8 | Коэффициент планового роста факторной производительности | % | 100,70464 | 99,27417 | 100,00150 |
| 9 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 7 / стр. 8 ) | тыс. руб. | 55368,60 | 54769,50 | 55781,90 |
| 10 | Объем расходов на оказание государственной услуги в плановом году (стр. 9) | тыс. руб. | 55368,60 | 54769,50 | 55781,90 |
--------------------------------
<*> Сокращение расходов, осуществляемых за счет доходов от платных услуг.
5.2.Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 x стр. 3 за предыд. год)) | % | Х | 100,26 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под присмотром | человек | 165 | 196 | 196 | 196 |
| 2 | Темп прироста объема оказания государственной услуги | % к пред. году | - | +18,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) | % | 1,4 | 0,9 | 0,7 | Х |
5.3.Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + стр. 2 x стр. 2.1 + ...) | % к предыдущему году | 109,55 | 98,20 | 101,85 |
| Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 23,30 | 23,41 | 21,60 |
| Индекс потребительских цен в плановом году | % к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги | % | 14,20 | 12,43 | 16,80 |
| Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году | % к предыдущему году | 113,50 | 112,50 | 111,00 |
| Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере | % | 62,50 | 64,16 | 61,60 |
| Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области | % к предыдущему году | 112,21 | 94,77 | 100,00 |
6.Эластичность целевых показателей
| N | Наименование показателя | Категория показателя | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | |||
| 1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под присмотром в государственных учреждениях здравоохранения (человек) | объем | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 2 | Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества государственной услуги (нарушений) | качество | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Степень загрузки мощностей государственных учреждений, оказывающих государственную услугу (%) | доступность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |