Приложение к Постановлению от 02.11.2011 г № 712-П Расчет
Расчеты к бюджетной смете (в целом по учреждению)
I.Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"
| N п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонд заработной платы: | |||
| 2 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | |||
| 3 | Компенсационные выплаты (расшифровать) | |||
| в том числе: | ||||
| 4 | Стимулирующие выплаты (расшифровать) | |||
| в том числе: |
Итого по подстатье 211:
II.Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество сотрудников, направляемых в командировку в год | Количество суток пребывания в командировке | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x размер суточных ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Суточные при служебных командировках | |||||
| 2 | Суточные при командировках на курсы повышения квалификации |
--------------------------------
<*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
| N п/п | Место отдыха | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Количество работников, использующих право на компенсацию | Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию | Сумма, тыс. руб. ((гр 4 + гр 5) x гр 3 x 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
--------------------------------
<*> Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
| N п/п | Наименование расходов | Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Количество платежей в год | Размер компенсации (пособия), тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | ||||
| 2 | Пособие на ребенка | ||||
| 3 |
Итого по подстатье 212:
III.Расчет расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"
Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
Итого по подстатье 213:
IV.Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата | абонентский номер | ||||
| 2 | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | мин. | ||||
| 3 | Абонентская оплата за пользование радиоточкой | радиоточка | ||||
| 4 | Услуги электронной почты | электронный адрес | ||||
| 5 | Оплата сотовой связи | шт. (мин.) |
| N п/п | Наименование расходов | Объем информации (гигабайт в год) | Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. | Стоимость аренды канала, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать) | ||||
| в том числе: |
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого по подстатье 221:
V.Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество человек, направленных в командировки, в год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата проезда при служебных командировках | |||||
| 2 | Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации |
| N п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
Итого по подстатье 222:
VI.Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления газа | куб. м | |||
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | |||
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | гКал | |||
| 4 | Оплата потребления воды | куб. м | |||
| 5 |
Итого по подстатье 223:
--------------------------------
<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
VII.Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
| N п/п | Наименование расходов | Количество зданий, помещений, транспортных средств | Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) | Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (1 ед. автотранспорта), тыс. руб. | Период предоставления услуг (количество месяцев) | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арендная плата за пользование имуществом (расшифровать) |
Итого по подстатье 224:
VIII.Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 2 | Оплата договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать) | ||
| в том числе: |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг по пусконаладочным работам, техническому обслуживанию, ремонту оборудования (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 2 | Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 3 | Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать) | ||
| в том числе: |
Итого по подстатье 225:
IX.Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 2 | Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать) | ||
| в том числе: | |||
| 3 | Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| N п/п | Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество человеко-дней | Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наем жилых помещений при служебных командировках | |||||
| 2 | Наем жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) (расшифровать) | |||
| 2 | Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) | |||
| 3 | Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов | |||
| 4 | Оплата рекламных объявлений | |||
| 5 | Изготовление бланков (расшифровать) | |||
| 6 | Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников | |||
| 7 |
Итого по подстатье 226:
X.Расчет расходов по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"
| N п/п | Наименование расходов | Численность увольняемых работников | Размер пособия, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплата выходного пособия при увольнении |
| N п/п | Наименование расходов | Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год, тыс. руб. | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб. | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. | Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей-сирот | Норма обеспечения питанием в день, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x кол-во дней / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей-сирот | Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием |
| N п/п | Наименование расходов | Численность детей-сирот | Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб. | Сумма в год, тыс. руб. (гр 3/ x гр. 4 / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей |
| N п/п | Наименование расходов | Количество выпускников | Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр 3 x размер пособия) | Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб. | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 5 / 1000) | Сумма в год, тыс. руб. (гр. 4 + гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материальное обеспечение при выпуске |
Итого по подстатье 262:
--------------------------------
<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
XI.Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"
| N п/п | Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр 3 x гр 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество |
--------------------------------
<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
| N п/п | Наименование расходов | Площадь земельного участка (кв. м) | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) | Ставка налога, % | Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог |
--------------------------------
<*> Данные представляются в разрезе земельных участков.
| N п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий |
| N п/п | Наименование расходов | Количество студентов | Количество месяцев | Размер стипендии, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата стипендий | ||||
| в том числе: |
--------------------------------
<*> Данные представляются по среднему, высшему образованию, аспирантуре, докторантуре. Расчеты стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются отдельной строкой по соответствующим формам обучения.
Итого по подстатье 290:
XII.Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств (расшифровать) | |||
| 2 | в том числе: |
Итого по статье 310:
XIII.Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости"
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать) | ||||
| в том числе: |
Итого по статье 340:
--------------------------------
<**> - Является итоговой строкой.
При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ __________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель планово-финансовой
службы ___________ __________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ____________ 20___ г.