Приказ от 17.10.2011 г № 161
Об утверждении ведомственных целевых программ
В соответствии с разделами IV, V постановления Правительства Ивановской области от 23.04.2008 N 81-п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ Ивановской области, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Ивановской области" приказываю:
1.Утвердить следующие ведомственные целевые программы Департамента здравоохранения Ивановской области:
- "Высокотехнологичная медицинская помощь";
- "Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет";
- "Судебно-медицинская экспертиза";
- "Обеспечение лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и компонентами";
- "Санаторно-курортная помощь детям";
- "Среднее профессиональное медицинское образование";
- "Специализированная стационарная медицинская помощь";
- "Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь";
- "Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями";
- "Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь".
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
И.Г.АТРОШЕНКО
Субъект бюджетного планирования:
Департамент здравоохранения Ивановской области
Государственная услуга:
Высокотехнологичная медицинская помощь
Сроки реализации программы:
2012 - 2014 гг.ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
1.Оценка текущего уровня оказания государственной услуги
По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью в последние годы составляло 20% от реальной потребности.
Количество выделенных Ивановской области квот высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, с 2004 по 2009 годы увеличилось более чем в 2,3 раза с 978 до 2311.
До 2007 г. высокотехнологичная медицинская помощь осуществлялась в лечебно-профилактических учреждениях Ивановской области в малом объеме. Так, в 2006 г. ее получили только 49 человек. С 2007 г. в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 28.12.2007 N 812 два учреждения Ивановской области - ОГУЗ "Ивановская областная клиническая больница" и ОГУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" - вошли в перечень лечебно-профилактических учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь на федеральном уровне.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и средств областного бюджета.
В 2009 г. пролечен 521 пациент, в 2010 г. - 205 пациентов.
1.1.Объем оказания государственной услуги
| N | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) |
| 1 | Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | человек | 500 | 521 | 205 | 36 |
| 2 | Число койко-дней стационарного лечения, предоставленного по видам высокотехнологичной медицинской помощи | койко-дни | 3199 | 4574 | 2570 | 2570 |
--------------------------------
<*> Значение за 2011 год (оценка) было утверждено ранее нормативными документами до составления проекта ВМП.
Количество койко-дней стационарного лечения зависит от выделенных объемов. В 2009 году выделенные Минздравсоцразвития ОГУЗ "Ивановская областная клиническая больница" объемы ВМП по профилю сердечно-сосудистая хирургия соответствовали 300 объемам (квотам) в год. В 2010 и 2011 годах ОГУЗ "Ивановская областная клиническая больница" выполняет государственное задание на оказание ВМП по профилю нейрохирургия, количество выделенных объемов 50 квот ежегодно. В связи с уменьшением квот, соответственно уменьшилось количество койко-дней. Выполнение государственного задания ОГУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" с 2008 года осуществляется по профилю травматология-ортопедия 140 квот в год.
1.2.Доступность государственной услуги
Доступность высокотехнологичной медицинской помощи частично ограничена. Проблемой является срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи, что особенно актуально по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" и "травматология и ортопедия". Более 94% объемов оказания помощи по ВМП, это оказание в федеральных учреждениях здравоохранения. Сроки ожидания определяются федеральными государственными учреждениями, участвующими в выполнении государственного задания для граждан РФ и зависят от объемов ВМП, выделенных субъекту.
| N | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) |
| 1 | Число больных, ожидающих госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | человек | 200 | 781 | 400 | 330 |
| 2 | Средняя длительность ожидания госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | месяцев | 6 | 4 | 6 | 10 |
1.3.Качество оказания государственной услуги
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на высоком уровне качества и в соответствии со стандартами, утвержденными Минздравсоцразвития России. Обязательным является наличие лицензии на данный вид деятельности.
| N | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) |
| 1 | Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества государственной услуги | нарушений | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными | жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения, оказывающих государственную услугу | пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов | решений | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.Стоимость оказания государственной услуги
| N | Наименование показателя | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) |
| 1. | Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. руб.) | 42285,5 | 69097,3 | 25774,5 | 26085,1 |
| 2. | - в т.ч. за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | 2626,6 | 3061,4 | 8520,9 | 8769,1 |
1.5.Резюме
Государственная услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи предоставляется на достаточно высоком уровне. Общий объем расходов на оказание государственной услуги увеличился за счет софинансирования из средств федерального бюджета.
Ключевой проблемой является длительный срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи, что снижает доступность государственной услуги для жителей области. Добиться сокращения сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи возможно за счет увеличения средств, выделяемых на приобретение расходных материалов для оказания услуги.
2.Цель программы
Сохранение сложившегося уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета.
3.Целевые показатели
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | человек | 87 | 87 | 87 |
| 2 | Число больных, ожидающих госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | человек | 330 | 330 | 330 |
| 3 | Средняя длительность ожидания госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | месяцев | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными | жалоб | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения, оказывающих государственную услугу | пунктов | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов | решений | 0 | 0 | 0 |
4.Плановый объем бюджетных ассигнований тыс. руб.
| N | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего | 11517,40 | 12180,00 | 12660,20 |
| 1.1 | Регулярные бюджетные расходы на предоставление государственной услуги | 11517,40 | 12180,00 | 0,00 |
| 1.2 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание государственной услуги за предыдущий год | 0,00 | 0,00 | 12660,20 |
| 1.3 | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.Эластичность целевых показателей
5.1.Базовые условия
| N | Наименование показателя | Категория показателя | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | |||
| 1 | Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | объем | 78 | 87 | 96 | 78 | 87 | 96 | 78 | 87 | 96 |
| 2 | Число больных, ожидающих госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | доступность | 363 | 330 | 297 | 363 | 330 | 297 | 363 | 330 | 297 |
| 3 | Средняя длительность ожидания госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | доступность | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения, оказывающих государственную услугу | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Целевые показатели ведомственной целевой программы в сильной степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% в первую очередь пострадает качество оказываемых медицинских услуг, поскольку станет необходимым сокращение расходов на приобретение дорогостоящих расходных материалов. К 2014 году при таком развитии событий можно прогнозировать снижение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, как неизбежного следствия ухудшения качества. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10% станет невозможным оказание высокотехнологичной медицинской помощи большему количеству больных на том же качественном уровне.
При увеличении финансирования программы на 10% (за каждый год реализации программы) до конца 2014 года при приобретении дополнительного количества расходных материалов станет возможным оказание высокотехнологичной медицинской помощи большему количеству больных на том же качественном уровне.
6.Финансовое обоснование
6.1.Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП
| Составляющие общего объема расходов на ВЦП | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3) | 11517,40 | 12180,00 | 12660,20 |
| 2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | 11517,40 | 12180,00 | 12660,20 |
| 2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат | 11517,40 | 12180,00 | 12660,20 |
| 2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2.Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат
| Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат | Единица измерения | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1.1 x строка 1.2 + строка 1.3 x строка 1.4) | Тыс. рублей | 11517,40 | 12180,00 | 12660,20 |
| 1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги | рублей на одного человека | 124579,31 | 131415,11 | 136934,66 |
| 1.2. Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | человек | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества | рублей на одного человека | 7804,60 | 8585,06 | 8585,06 |
| 1.4. Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | человек | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
6.3.Расчет регулярных расходов, возникающих после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат
| Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП по годам/наименования мероприятий | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенные в средних нормативах (строка 2 + строка 3 + строка 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, по мероприятиям, завершаемым в текущем году | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, по мероприятиям, завершаемым в очередном финансовом году | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, по мероприятиям, завершаемым в первом году планового периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложения
2011-10-17 Приложение к Приказу от 17 октября 2011 года № 161