Приложение к Постановлению от 22.04.2010 г № 116-П
1.1.Настоящее Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области (далее - Положение) устанавливает структуру и содержание, а также основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области (далее - Доклады).
1.2.Подготовка и представление Докладов исполнительными органами государственной власти Ивановской области (далее - ИОГВ) осуществляются в целях повышения эффективности внутриведомственного планирования, открытости деятельности ИОГВ, а также ответственности руководителей ИОГВ за результаты принимаемых решений.
Непосредственной задачей подготовки и представления Докладов является оценка результатов деятельности ИОГВ, стимулирование ответственности ИОГВ за обеспечение ожидаемых результатов их деятельности.
Доклады являются инструментом стратегического и операционного планирования на ведомственном уровне и используются ИОГВ для подготовки и представления информации о результатах и направлениях своей деятельности за отчетный период и на перспективу.
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.02.2012 N 58-п)
1.3.Исключен
1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Ивановской области, являющиеся в соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главными распорядителями средств областного бюджета;
бюджет ИОГВ - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов исполнительного органа государственной власти, включая расходы подведомственных ему казенных, бюджетных и автономных учреждений (в том числе оценку расходов, осуществляемых за счет доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями после уплаты налогов и сборов);
отчетный период - период, составляющий 2 года, включая отчетный и текущий финансовый год;
плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе очередной финансовый год и последующие 2 финансовых года;
стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности ИОГВ;
тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности ИОГВ по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;
исполняемые расходные обязательства ИОГВ - включенные в бюджет ИОГВ расходы на исполнение законов Ивановской области, нормативных правовых актов Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, заключенных исполнительными органами государственной власти Ивановской области договоров и соглашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств Ивановской области, которые в соответствии с законодательством подлежат исполнению за счет средств бюджета ИОГВ, включая расходы подведомственных ему получателей средств областного бюджета;
государственная программа Ивановской области - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Ивановской области в определенной сфере;
абзац исключен
абзац исключен
показатель деятельности ИОГВ - показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели (тактической задачи) ИОГВ;
иные понятия и термины используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.
2.Содержание и структура Докладов
2.1.В Докладах отражаются: стратегические цели (далее - цели), тактические задачи (далее - задачи) и направления деятельности ИОГВ; мероприятия по их реализации; показатели деятельности ИОГВ; государственные программы (подпрограммы) Ивановской области, направленные на реализацию целей и задач; расходные обязательства ИОГВ и доходы, поступающие в областной бюджет, администрируемые ИОГВ; распределение расходов по целям, задачам и программам.
2.2.Доклад включает следующие разделы:
2.2.1.Цели, задачи и показатели деятельности.
2.2.2.Расходные обязательства и формирование доходов.
2.2.3.Распределение расходов по целям, задачам и программам.
2.2.4.Исключен
2.3.ИОГВ представляют свои Доклады в Департамент финансов Ивановской области, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области и в контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области в соответствии с порядком, приведенным в разделе 3 настоящего Положения.
В виде отдельных приложений к Докладу представляются таблицы по формам в соответствии с приложениями к настоящему Положению.
2.4.В первом разделе Доклада "Цели, задачи и показатели деятельности" формулируются цели ИОГВ, подведомственных ему государственных учреждений и организаций, а также задачи, решение которых обеспечивает достижение соответствующих целей, совокупность которых должна охватывать все направления деятельности ИОГВ.
2.5.Цели и задачи формулируются в соответствии с функциями и полномочиями исполнительных органов государственной власти Ивановской области, утвержденными положениями и иными актами, регламентирующими деятельность данных органов.
Для каждой цели (задачи) согласно приложению 1 к настоящему Положению должно быть приведено обоснование ее соответствия сферам деятельности ИОГВ исходя из законодательных, нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере компетенции ИОГВ: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных и областных законов, посланий Президента Российской Федерации, концепций и доктрин государственной политики в соответствующих областях, долгосрочных и среднесрочных программных документов Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области, указов Губернатора Ивановской области, постановлений Правительства Ивановской области и т.д.
2.6.Цели ИОГВ должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития Ивановской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Ивановской области, а также государственными программами (подпрограммами) Ивановской области.
2.7.При разработке целей, задач и показателей деятельности ИОГВ рекомендуется соблюдать следующие принципы:
2.7.1.Количество целей ИОГВ, как правило, не должно превышать пяти.
2.7.2.Для каждой из целей следует сформулировать от 2 до 7 задач.
2.7.3.Для каждой цели в Докладе должен быть приведен количественно измеримый показатель или группа показателей, но не более трех. В случае использования большего числа показателей их необходимо разделить на основные и дополнительные.
2.7.4.По каждой задаче должно быть приведено от трех до пяти показателей, в случае использования большего числа показателей их необходимо разделить на основные и дополнительные.
2.7.5.Показатели к целям (задачам) должны иметь количественное выражение, позволяющее оценить данный показатель.
2.7.6.В составе показателей, характеризующих достижение целей и решение задач ИОГВ, целесообразно использовать показатели оценки деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и распоряжением Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 N 27-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", государственных программ (подпрограмм) Ивановской области.
2.8.Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности ИОГВ, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевые значения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Если плановые и фактические показатели за отчетный период не совпадают, то в Докладе приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых показателей.
2.9.Для каждой цели и задачи приводится краткое описание реализованных в отчетном периоде и планируемых к реализации в плановом периоде мероприятий в рамках непрограммной деятельности, направленных на достижение поставленных целей и задач, а также краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемой государственной программы (подпрограммы) Ивановской области, включающая следующие позиции:
2.9.1.Название программы.
2.9.2.Администратор программы.
2.9.3.Статус программы.
2.9.4.Цель (цели) программы (подпрограммы).
2.9.5.Сроки реализации программы.
2.9.6.Сумма финансирования программных мероприятий, всего (в том числе по годам) - с распределением средств по бюджетам всех уровней.
2.10.Во втором разделе Доклада "Расходные обязательства и формирование доходов" указываются данные объема и структуры исполняемых расходных обязательств ИОГВ и соответствующих платежей в областной бюджет в отчетном и плановом периодах.
Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению или по форме реестра расходных обязательств Ивановской области.
2.11.ИОГВ, являющиеся главными администраторами и (или) администраторами доходов областного бюджета, в ведении которых находятся учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов (доходы от приватизации и использования имущества, находящегося в областной собственности, часть прибыли областных государственных унитарных предприятий, государственная пошлина, денежные взыскания и др.) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
2.12.В третьем разделе Доклада "Распределение расходов по целям, задачам и программам" приводится распределение отчетных и планируемых расходов ИОГВ по целям, задачам и государственным программам (подпрограммам) Ивановской области по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. Общий объем распределенных расходов должен соответствовать данным реестра расходных обязательств ИОГВ.
Расходы на обеспечение деятельности ИОГВ могут быть распределены по целям (задачам) по удельному весу численности сотрудников, деятельность которых направлена на реализацию конкретных целей (задач), в общей численности сотрудников ИОГВ.
2.13.В случае если государственная программа (подпрограмма) Ивановской области направлена на достижение нескольких целей (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходов на ее реализацию между этими целями (задачами), допускается учет указанной программы и расходов на ее реализацию по нескольким целям (задачам) с приведением общего объема расходов на данную программу (с указанием целей и задач, по которым объем расходов учтен) в соответствующей справочной строке формы согласно приложению 5 к настоящему Положению и учетом данного объема расходов в итоговой строке бюджета ИОГВ только 1 раз (во избежание повторного счета).
2.14.Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде, приводятся факторы, влияющие на эти тенденции.
2.15 - 2.22.Исключены
3.Порядок представления и использования Докладов
3.1.Координацию работы ИОГВ по подготовке Докладов осуществляют Департамент финансов Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.
3.2.Доклады представляются ИОГВ в Департамент финансов Ивановской области - в 1 экземпляре, в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области - в 1 экземпляре, в контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области - в 1 экземпляре (текст и приложения к Докладам также представляются в электронном виде в форматах Word и Excel) в срок до 15 марта текущего года.
3.3.По итогам анализа материалов Докладов, представленных ИОГВ, Департамент финансов Ивановской области в срок до 1 апреля текущего года направляет в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области и в контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области заключение об обоснованности указанных в Докладах объемов исполняемых расходных обязательств ИОГВ и объемов доходов, администрируемых ИОГВ, за отчетный период и на плановый период.
(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.02.2012 N 58-п)
3.4.Департамент экономического развития и торговли Ивановской области по итогам анализа материалов Докладов, представленных ИОГВ, с учетом заключения Департамента финансов Ивановской области об обоснованности указанных в Докладах объемов исполняемых расходных обязательств ИОГВ и объемов доходов, администрируемых ИОГВ, за отчетный период и на плановый период осуществляет оценку Докладов в соответствии с Порядком оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, утвержденным Правительством Ивановской области.
(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.02.2012 N 58-п)
3.5.На основании оценки Докладов Департамент экономического развития и торговли Ивановской области в срок до 15 апреля текущего года при наличии замечаний к представленным Докладам направляет их ИОГВ. ИОГВ осуществляют доработку Докладов с учетом замечаний Департамента экономического развития и торговли Ивановской области и размещают доработанные Доклады на своих официальных сайтах в сети Интернет в двухнедельный срок.
(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.02.2012 N 58-п)