Приложение к Решению от 28.10.2009 г № 1186 Задание

Техническое задание по разработке инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе иванове на 2010 — 2012 годы

I.Цели и задачи разработки инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование целевого индикатора	Измеритель целевого индикатора	Значение целевого индикатора по состоянию
N п/п	Наименование целевого индикатора	Измеритель целевого индикатора	до реализации инвестиционной программы	после реализации инвестиционной программы
Цель 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Количество аварий на 1 км сетей в одиночном измерении
	- водоснабжения	ед./км	0,5/1	0,4/1
	- водоотведения	ед./км	0,09/1	0,08/1
1.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического износа к нормативному сроку службы)
	- сети водопровода	%	65	50
	- сети канализации	%	85	69
	- водозаборы	%	60	60
	- очистные сооружения водопровода	%	50	45
	- очистные сооружения канализации	%	60	55
1.3.	Уровень потерь в системе
	- водоснабжения	%	28	25
	- водоотведения	%	5	3
Цель 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки оборудования
	- водоснабжения	%	75	70
	- водоотведения	%	70	65
2.2.	Обеспеченность потребления воды приборами учета	%
	- водоснабжение	%	55,9	62
	- водоотведение	%	53,6	59
Цель 3. Обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению)
3.1.	Доля потребителей в жилых и многоквартирных домах, обеспеченных доступом к централизованной системе
	- водоснабжения	%	65	75
	- водоотведения	%	64,6	76
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	- водоснабжения	%	-
	- водоотведения	%	-
3.3.	Индекс нового строительства
	- водоснабжения	%	0,7	9,3
	- водоотведения	%	0,12	9,45
3.4.	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м
	- водоснабжения	%	5	3,5
	- водоотведения	%	5	3,5
3.5.	Объем подключаемых объектов к системам <1>
	- водоснабжения	м3/час.	52,73	83,38
	- водоотведения	м3/час.	52,07	124,96
Цель 4. Повышение эффективности деятельности ОАО "Водоканал"
4.1.	Эффективность использования электрической энергии
	- водоснабжение	кВт.ч/м3	0,471	0,462
	- водоотведение	кВт.ч/м3	0,487	0,472
4.2.	Эффективность использования персонала
	- водоснабжение	чел./км	0,56	0,51
	- водоотведение	чел./км	0,72	0,66
Цель 5. Обеспечение экологических требований
5.1.	Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб)
	- водоснабжение по показателю: окисляем. перман. железо общее	% %	50 91,7	100 100
	- водоотведение	%	71,8	85,8

--------------------------------

<1> Планируемые объемы вводимых жилых объектов на 2010 - 2012 годы принимаются по данным Администрации города Иванова в размере 210000 м2 (письмо N 2-25-1822 от 22.09.2008).
II.Требования к инвестиционной программе
2.1.Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт программы, отражающий основные ее положения;
- перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы, включая: состав мероприятий для реализации каждого из целевых индикаторов выполнения инвестиционной программы, установленных настоящим техническим заданием, сроки реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам;
- расчет финансовых потребностей.
2.2.На основании рассчитанной инвестиционной программы ОАО "Водоканал" произвести предварительный расчет размеров надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
2.3.При расчете финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы предусмотреть все возможные источники финансирования (бюджет Российской Федерации, бюджет Ивановской области, бюджет города Иванова, надбавка, тариф на подключение).
2.4.Разработанную инвестиционную программу с расчетами по финансовому обеспечению представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.